附件1：?

弋陽(yáng)縣工信局2019年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

目??? 錄
第一部分? 弋陽(yáng)縣部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分? 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分? 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋


第一部分? 弋陽(yáng)縣工信局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，本部門(mén)的主要職責(zé)有：
1、擬訂工業(yè)和信息化地方規(guī)章和政策并組織實(shí)施。
2、指導(dǎo)規(guī)范為中小企業(yè)提供服務(wù)的各類中介組織和有關(guān)協(xié)會(huì)的工作。
3、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃。
4、承辦縣委、縣人民政府、市工信局交辦的其他事項(xiàng)
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括工信局本級(jí)。
本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)30人，其中行政編制19人，工勤編制3人，事業(yè)編制8人。年末實(shí)有人數(shù) 76人，其中在職人員37人，離休人員 0人，退休人員39人；年末屬補(bǔ)助0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分? 2019年度部門(mén)決算表
（決算公開(kāi)表詳見(jiàn)附件2）

第三部分? 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度收入總計(jì) 1517.98萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.25萬(wàn)元，較2018年增加1.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要原因：指標(biāo)下達(dá)時(shí)間關(guān)系未及時(shí)撥付企業(yè)；本年收入合計(jì)1494.74萬(wàn)元，較2018年增加1037.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)226.7 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加；2、對(duì)企業(yè)的政策性扶持專項(xiàng)資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1494.73萬(wàn)元，占98.68%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入20萬(wàn)元，占1.32%。?
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)1517.98萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1514.02萬(wàn)元，較2018年增加1058.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)232.31%，主要原因是：1、機(jī)構(gòu)改革，人員增加；2、對(duì)企業(yè)的扶持專項(xiàng)資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.96萬(wàn)元，較2018年減少19.29萬(wàn)元，下降90.48%，主要原因是：加快對(duì)企業(yè)專項(xiàng)的審核與撥付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出345.79萬(wàn)元，占22.78%；項(xiàng)目支出1168.23萬(wàn)元，占77.22%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1514.02萬(wàn)元，決算數(shù)為1514.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為248萬(wàn)元，決算數(shù)為? 248萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出全年預(yù)算數(shù)為 251.87? 萬(wàn)元，決算數(shù)為 251.87 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（三）衛(wèi)生健康支出全年預(yù)算數(shù)為6.67萬(wàn)元，決算數(shù)為6.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（四）節(jié)能環(huán)保支出全年預(yù)算數(shù)103.69萬(wàn)元，決算數(shù)103.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出全年預(yù)算數(shù)789.65萬(wàn)元，決算數(shù)789.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（六）資源勘探信息等支出全年預(yù)算數(shù)81.14萬(wàn)元，決算數(shù)81.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出325.79萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出308.55萬(wàn)元，較2018年增加92.02? 萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.5 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出1.71萬(wàn)元，較2018年減少11.73萬(wàn)元，下降87.28%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮開(kāi)支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.52萬(wàn)元，較2018年減少16.74萬(wàn)元，下降51.9 %，主要原因是：與上年相比，今年喪葬費(fèi)15.52元。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.61萬(wàn)元，決算數(shù)為0.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化的主要原因是：未發(fā)生。
（二）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為 30個(gè)，國(guó)內(nèi)接待人次為240人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.61萬(wàn)元，決算數(shù)為0.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本著節(jié)儉的原則，維持單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化的主要原因是：未發(fā)生購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化的主要原因是：公車改革后未發(fā)生相關(guān)維護(hù)費(fèi)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.71萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金610.397萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的52.25%。組織對(duì)“龜峰水泥廠醫(yī)保社保”、“海螺一線窯頭、窯尾袋收塵技術(shù)改造”2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出610.397萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體情況良好。接下來(lái)我單位將根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金的使用和管理，同時(shí)完善預(yù)算績(jī)效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財(cái)政資金使用效益。

第四部分? 名詞解釋
1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取 得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助 活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收 入等以外的各項(xiàng)收入。
5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得 的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù), 包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）支出科目
1.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
2.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
4.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助：反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件和部門(mén)決算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑
指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

附件2：2019年度工信局決算公開(kāi)表

附件3：2019年工信局績(jī)效自評(píng)表

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