2021年弋陽縣工業(yè)和信息化局部門預(yù)算公開情況
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2021-04-15 09:49
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附件1：
2021年弋陽縣工業(yè)和信息化局部門預(yù)算公開情況說明
目??? 錄
第一部分? 弋陽縣工信局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分? 弋陽縣工信局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分? 弋陽縣工信局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 弋陽縣工信局概況
一、部門主要職責
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，本部門的主要職責有：
1、擬訂工業(yè)和信息化地方規(guī)章和政策并組織實施。
2、指導(dǎo)規(guī)范為中小企業(yè)提供服務(wù)的各類中介組織和有關(guān)協(xié)會的工作。
3、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃。
4、承辦縣委、縣人民政府、市工信局交辦的其他事項
二、部門基本情況
納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位0個、編制人數(shù)31人、實有人數(shù)31人（其中：行政17人，事業(yè)7人，聘用7人）和在校學(xué)生0。
第二部分? 弋陽縣工信局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
1、收入預(yù)算情況
2021年總收入1343.96萬元，其中：財政撥款1211.78萬元，其他收入132.18萬元。總收入較上年預(yù)算安排增加了1003.25萬元，增長294.46%，原因：新增項目資金。
2、支出預(yù)算情況
2021年總支出1343.96萬元
按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出311.38萬元，較上年增加5.41萬元，增長1.76%，原因：工資福利支出增加；資源勘探工業(yè)信息支出1032.58萬元，較上年增加997.88萬元，增長2872%，原因：新增雙創(chuàng)扶持項目資金
按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出262.69萬元，較上年增加5.94萬元，增長2.3%，原因：機關(guān)養(yǎng)老繳費增加；商品和服務(wù)支出58.9萬元，較上年增加2.24萬元，增長3.95%，原因：辦公費、印刷費、工會經(jīng)費均略有增加；對個人和家庭的補助4.27萬元，較上年減少8.73萬元，下降67%，原因：扶貧工作基本結(jié)束；資本性支出2萬元，較上年增加0.8萬元，增長66.67%，原因：維修會議室；項目支出1016.1萬元，較上年增加1003萬元，增長7656%，原因：新增工業(yè)統(tǒng)計專項及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項項目。
基本支出327.86萬元，與上年持平，項目支出1016.1萬元，較上年增加1003萬元，增長7656%，原因：新增工業(yè)統(tǒng)計專項及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項項目
3、財政撥款支出情況
財政撥款支出預(yù)算數(shù)1211.78萬元。其中：一般公共服務(wù)支出179.2萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1032.58萬元；基本支出195.68萬元（工資和福利支出182.53萬元，商品和服務(wù)支出12.15萬元），項目支出1016.1萬元；變化原因：較上年預(yù)算安排增加了1003萬元項目資金。
4、政府性基金情況
政府性基金支出總額0，較上年預(yù)算安排無變化，原因：沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算58.9萬元，比2020年預(yù)算增加2.24萬元，增長3.95%。原因：辦公費、印刷費、工會經(jīng)費均略有增加
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6、政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與上年基本持平，原因：響應(yīng)過“緊日子”的精神，維持機構(gòu)的基本運轉(zhuǎn)，集中有限的資金進行創(chuàng)新和發(fā)展。
7、國有資產(chǎn)占有使用情況
部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，金額為0。
8、績效目標設(shè)置情況
2021年共申報項目4個，實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.4萬元。其中：
因公出國費0萬元，比上年增0萬元，無變化原因：未發(fā)生因公出國費用。
公務(wù)接待費3.4萬元，比上年增0萬元，與上年相比無增減變化，原因：為了響應(yīng)過“緊日子”的精神，維持機構(gòu)的基本運轉(zhuǎn)。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，無變化原因：未發(fā)生公務(wù)用車維護費用。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，無變化原因：未發(fā)生公務(wù)用車購置費用。
第三部分? 弋陽縣工信局2021年部門預(yù)算表
九張表（詳見附件2）
第四部分?? 名詞解釋
（一）收入科目
1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）支出科目
1、2010401? 發(fā)展與改革事務(wù) ：反映行政單位的基本支出
2、2150899 支持中小企業(yè)發(fā)展與管理 ：反映用于中小企業(yè)管理及支持中小企業(yè)發(fā)展方面的支出
3、2080505? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 ：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費用支出
4、2101201? 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 ： 反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出
5、2150599? 資源勘探工業(yè)信息等支出 ： 反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出
附件2：
2021年部門預(yù)算公開表
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