弋陽(yáng)縣工信局2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  部門(mén)概況
    一、部門(mén)主要職責(zé)
    二、部門(mén)基本情況
第二部分  2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
    情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋













第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，本部門(mén)的主要職責(zé)。
1、擬訂工業(yè)和信息化地方規(guī)章和政策并組織實(shí)施。
2、指導(dǎo)規(guī)范為中小企業(yè)提供服務(wù)的各類(lèi)中介組織和有關(guān)協(xié)會(huì)的工作。
3、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專(zhuān)用通信網(wǎng)的規(guī)劃，依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)。
4、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織管理全縣電子政務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)管理；承擔(dān)弋陽(yáng)縣人民政府網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)管理，指導(dǎo)全縣政務(wù)網(wǎng)站建設(shè)工作。
5、承辦縣委、縣人民政府、市工信委交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)，包括：工信局本級(jí)。
本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù) 75人，其中在職人員25人，離休人員0  人，退休人員 44 人；年末其他人員 6人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人。




第二部分  2020年度部門(mén)決算表
（決算公開(kāi)表詳見(jiàn)說(shuō)明后附表）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì) 3567.29萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)
和結(jié)余3.96萬(wàn)元，較2019年減少19.29萬(wàn)元，下降82.97%；本年收入合計(jì)3571.28萬(wàn)元，較2019年增加2053.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.27 %，主要原因是：對(duì)企業(yè)的政策性扶持專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3567.29萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì)3571.25萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3549.05萬(wàn)元，較2019年增加1992.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.23%，主要原因是：對(duì)企業(yè)的政策性扶持專(zhuān)項(xiàng)資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.2萬(wàn)元，較2019年增加18.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)460.6 %，主要原因是：市級(jí)對(duì)企業(yè)的考核指標(biāo)誤下。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出454.23萬(wàn)元，占29.32%；項(xiàng)目支出3094.82萬(wàn)元，占70.68%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3549.05萬(wàn)元，決算數(shù)為3549.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2951.96萬(wàn)元，決算數(shù)為2951.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，對(duì)相關(guān)資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。
（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為68.31萬(wàn)元，決算數(shù)為  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，對(duì)相關(guān)資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為51.35萬(wàn)元，決算數(shù)為  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，對(duì)相關(guān)資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為14.21萬(wàn)元，決算數(shù)為 14.21 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，對(duì)相關(guān)資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1969.51萬(wàn)元，決算數(shù)為  1969.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，對(duì)相關(guān)資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為17.17萬(wàn)元，決算數(shù)為17.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，對(duì)相關(guān)資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。
（七）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為1089.3萬(wàn)元，決算數(shù)為1089.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，對(duì)相關(guān)資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。
（八）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為44萬(wàn)元，決算數(shù)為44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，對(duì)相關(guān)資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出454.23萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出340.3萬(wàn)元，較2019年增加31.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.29%，主要原因是：補(bǔ)發(fā)上一年的節(jié)能獎(jiǎng)。
（二）商品和服務(wù)支出87.67萬(wàn)元，較2019年增加85.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng)501.64 %，主要原因是：增加開(kāi)竣工及巡察費(fèi)用。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24.268.74萬(wàn)元，較2019年增加8.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.28 %，主要原因是：增加撫恤金、對(duì)困難企業(yè)困難職工的生活補(bǔ)助及退休人員的獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。
（四）資本性支出2萬(wàn)元，較2019年凈增加2萬(wàn)元，主要原因是：電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備老舊更換。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.4萬(wàn)元，決算數(shù)為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.47%，決算數(shù)較2019年增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.55%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次0。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.4萬(wàn)元，決算數(shù)為  0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.47%，決算數(shù)較2019年增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.55 %，主要原因是：與上年基本持平。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批，累計(jì)接待70人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待 0人次，主要為：0。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是0，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：0；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是0，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：0。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.67萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加87.96 萬(wàn)元，增長(zhǎng)513.25 %，主要原因是：緊隨縣政府的工業(yè)強(qiáng)縣的新規(guī)劃增加了開(kāi)竣工和工業(yè)巡察的相關(guān)費(fèi)用50.87萬(wàn)元；為保障單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)增加辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、隨著人員編制數(shù)量增加工會(huì)及福利費(fèi)也相應(yīng)有所增加33.8萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是0。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出四個(gè)二級(jí)項(xiàng)目全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2767萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89.41%。   
組織對(duì)“智能制造工程”、“生活垃圾焚燒發(fā)電”“引進(jìn)醫(yī)用口罩生產(chǎn)線(xiàn)”等四個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2767萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金全部到位，使用資金100%，使用過(guò)程按照支出計(jì)劃執(zhí)行，無(wú)違反規(guī)定的行為發(fā)生，達(dá)到立項(xiàng)最初目標(biāo)。
組織了弋陽(yáng)縣工信局開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3510.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出57.21萬(wàn)元。整體支出未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，得分100分。0起安全生產(chǎn)事故，保障了正常的辦公、生活秩序。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度縣級(jí)部門(mén)決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)。）
我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映“智能制造工程”、“生活垃圾焚燒發(fā)電”“引進(jìn)醫(yī)用口罩生產(chǎn)線(xiàn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“智能制造工程”、“生活垃圾焚燒發(fā)電”“引進(jìn)醫(yī)用口罩生產(chǎn)線(xiàn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分均為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2767萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 2767 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是設(shè)備已安裝到位；二是達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；三是對(duì)本縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了帶動(dòng)作用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體情況良好。接下來(lái)我單位將根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金的使用和管理，同時(shí)完善預(yù)算績(jī)效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財(cái)政資金使用效益。
第四部分  名詞解釋

1、 財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年祓付的資金。
2、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取 得的收入。
3、 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助 活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、 其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收 入等以外的各項(xiàng)收入。
5、 附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
6、 上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得 的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
7、 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù), 包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）支出科目
1.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
2.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
4.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助：反映政府對(duì)各類(lèi)企業(yè)的補(bǔ)助支出
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件和部門(mén)決算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑
指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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2020年決算公開(kāi)(1)(2)