弋陽縣葛溪鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算
目 錄
第一部分 弋陽縣葛溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 弋陽縣葛溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個(gè)，包括：弋陽縣葛溪鄉(xiāng)人民政府、弋陽縣葛溪鄉(xiāng)民政所、弋陽縣葛溪鄉(xiāng)計(jì)生辦、弋陽縣葛溪鄉(xiāng)勞動(dòng)事務(wù)保障所、弋陽縣葛溪鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站、弋陽縣葛溪鄉(xiāng)村建所。
本部門2018年年末編制人數(shù)49人，其中行政編制27人，事業(yè)編制 22 人；年末實(shí)有人數(shù) 29 人，其中在職人員29人。
第二部分 2018年度部門決算表詳情見附件
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)2615.4萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，較2017年增加122.75 萬元，上調(diào)4.92 %。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2612.81萬元；政府性基金2.59萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計(jì)2615.4萬元，其中本年支出合計(jì)2615.4萬元，較2017年增加122.75萬元，上調(diào)4.92 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出389.25萬元；項(xiàng)目支出2226.15萬元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2615.4元，決算數(shù)為2615.4萬元。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為151.31萬元，決算數(shù)為 151.31萬元。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為73.83萬元，決算數(shù)為 73.83萬元。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為129.48萬元，決算數(shù)為 129.48萬元。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1776.57萬元，決算數(shù)為 1776.57萬元。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為484.21萬元，決算數(shù)為 484.21萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出389.25萬元，其中：
（一）工資福利支出236.65萬元。
（二）商品和服務(wù)支出152.6萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為69萬元，決算數(shù)為61萬元，完成預(yù)算的88.4%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。
（二）接待批次251，接待人數(shù)4462人，公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為60萬元，決算數(shù)為58萬元，完成預(yù)算的96.67%。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的33.33 %。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 152.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（部門應(yīng)當(dāng)公開主要支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
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