弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
      2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
      3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
     4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
     5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
     6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共10個(gè)，包括：921002葛溪鄉(xiāng)政府辦 , 921003葛溪鄉(xiāng)財(cái)政所 , 921004葛溪鄉(xiāng)計(jì)生辦 , 921005葛溪鄉(xiāng)民政所 , 921013葛溪鄉(xiāng)專項(xiàng) , 921016葛溪鄉(xiāng)村建站 , 921021葛溪鄉(xiāng)文化站 , 921022葛溪鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)站 , 921023葛溪鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 , 921024弋陽縣葛溪鄉(xiāng)勞動(dòng)保障事務(wù)所.本部門2021年編制數(shù)55，實(shí)有人數(shù)43人，其中在職人員35人，聘用人員8人，遺屬8人；

第二部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為1733.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入1733.8萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬較上年預(yù)算安排的減少11.17%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為1733.8萬元。其中：

    按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出457.31萬元，包括工資福利支出265.63萬元、商品和服務(wù)支出173.92萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.76萬元、資本性支出11萬元；項(xiàng)目支出1276.49萬元。

    按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出424.94萬元，社會保障和就業(yè)支出14.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1257.65萬元，農(nóng)林水支出36.5萬元。

     按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出265.63萬元、商品和服務(wù)支出173.92萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.76萬元、資本性支出11萬元；項(xiàng)目支出1276.49萬元。

較上年預(yù)算安排的減少11.17%變化。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出預(yù)算1733.8萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出424.94萬元，社會保障和就業(yè)支出14.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1257.65萬元，農(nóng)林水支出36.5萬元。

較上年預(yù)算安排的減少11.17%變化。

（四）政府性基金情況

無。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  107.44 萬元，比2020年預(yù)算增加  2.28 萬元，增長 2.17 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額  11  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  11 萬元、政府采購工程預(yù)算 0   萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛  3 輛，其中，一般公務(wù)用車  2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1 輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，金額為0。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0 個(gè)（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金0  萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排60.79萬元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)51.79萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，較上年增0萬元，。

第三部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請直接在“財(cái)政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報(bào)表查詢——2021年部門預(yù)算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。）

1、財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

2021年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)部門預(yù)算公開表

弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算公開情況說明