弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄
第一部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)概況
    一、部門主要職責(zé)
    二、部門基本情況
第二部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
    二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
      2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
      3、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
     4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
     5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
     6、完成上級政府交辦的其它事項。


二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共10個，包括：921002葛溪鄉(xiāng)政府辦 , 921003葛溪鄉(xiāng)財政所 , 921004葛溪鄉(xiāng)計生辦 , 921005葛溪鄉(xiāng)民政所 , 921013葛溪鄉(xiāng)專項 , 921016葛溪鄉(xiāng)村建站 , 921021葛溪鄉(xiāng)文化站 , 921022葛溪鄉(xiāng)統(tǒng)計站 , 921023葛溪鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟綜合服務(wù)站 , 921024弋陽縣葛溪鄉(xiāng)勞動保障事務(wù)所.本部門2021年編制數(shù)55，實有人數(shù)43人，其中在職人員35人，聘用人員8人，遺屬8人；
第二部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為1733.8萬元，其中：財政撥款收入1733.8萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬較上年預(yù)算安排的減少11.17%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為1733.8萬元。其中：
    按支出項目類別劃分：基本支出457.31萬元，包括工資福利支出265.63萬元、商品和服務(wù)支出173.92萬元、對個人和家庭的補助6.76萬元、資本性支出11萬元；項目支出1276.49萬元。
    按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出424.94萬元，社會保障和就業(yè)支出14.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1257.65萬元，農(nóng)林水支出36.5萬元。
     按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出265.63萬元、商品和服務(wù)支出173.92萬元、對個人和家庭的補助6.76萬元、資本性支出11萬元；項目支出1276.49萬元。
較上年預(yù)算安排的減少11.17%變化。
（三）財政撥款支出情況
2021年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)財政撥款支出預(yù)算1733.8萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出424.94萬元，社會保障和就業(yè)支出14.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1257.65萬元，農(nóng)林水支出36.5萬元。
較上年預(yù)算安排的減少11.17%變化。
（四）政府性基金情況
無。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算       萬元，比2020年預(yù)算增加（減少）       萬元，增長（下降）     %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額  11  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  11 萬元、政府采購工程預(yù)算       萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算      萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
部門共有車輛  3 輛，其中，一般公務(wù)用車  2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛   輛，金額為   。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目     個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金     萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目    個，涉及資金     萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排60.79萬元。其中：
公務(wù)接待費51.79萬元。
公務(wù)用車運行維護費9萬元，較上年增0萬元，。

第三部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表
九張表（詳見附表）
（注：部門預(yù)算公開表請直接在“財政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報表查詢——2021年部門預(yù)算公開表”中提取。）
第四部分   名詞解釋
（一）收入科目
（各部門結(jié)合實際進行解釋。）
1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。