弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
      2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
      3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
     4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
     5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
     6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個(gè)，包括：921002葛溪鄉(xiāng)政府辦  , 921004葛溪鄉(xiāng)計(jì)生辦 , 921005葛溪鄉(xiāng)民政所 , 921013葛溪鄉(xiāng)專項(xiàng) , 921016葛溪鄉(xiāng)村建站 , 921021葛溪鄉(xiāng)文化站 , 921022葛溪鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)站 , 921023葛溪鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 , 921024弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)勞動(dòng)保障事務(wù)所 .本部門2019年編制數(shù)56，實(shí)有人數(shù)34人，其中在職人員26人，聘用人員8人，遺屬8人；

第二部分  弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為2211.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2211.12萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少3.6%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為2211.12萬(wàn)元。其中：

    按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出423.45萬(wàn)元，包括工資福利支出208.65萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出189.73萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.07萬(wàn)元、資本性支出20萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1787.67萬(wàn)元。

    按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出362.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.81萬(wàn)元，農(nóng)林水支出22.73萬(wàn)元，其他支出1772.31萬(wàn)元。

     按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出208.65萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出189.73萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.07萬(wàn)元、資本性支出20萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1787.67萬(wàn)元。

較上年預(yù)算安排的減少3.6%變化。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出預(yù)算2211.12萬(wàn)元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出362.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.87萬(wàn)元，衛(wèi)生與健康支出8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.81萬(wàn)元，農(nóng)林水支出22.73萬(wàn)元，其他支出1772.31萬(wàn)元。

較上年預(yù)算安排的減少3.6%變化。

（四）政府性基金情況

無(wú)。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  109.35 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加（減少）  26.3 萬(wàn)元，下降 19.39 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額  20  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0   萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛  2 輛，其中，一般公務(wù)用車  2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，金額為0。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0 個(gè)（部門預(yù)算中100萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0   萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  0 個(gè)，涉及資金 0  萬(wàn)元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排70萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)61萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，較上年增0萬(wàn)元，。

第三部分  弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算表

九張表（詳見(jiàn)附表）

（注：部門預(yù)算公開(kāi)表請(qǐng)直接在“財(cái)政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報(bào)表查詢——2019年部門預(yù)算公開(kāi)表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。）

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

 葛溪鄉(xiāng)財(cái)政所2019年部門預(yù)算公開(kāi)表(市縣）葛溪鄉(xiāng)政府2019年部門預(yù)算公開(kāi)表(市縣）弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)財(cái)政所2019年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)政府2019年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明(1)