弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
      2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
      3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
     4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
     5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
     6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括：921002葛溪鄉(xiāng)政府辦 , 921003葛溪鄉(xiāng)財政所 , 921004葛溪鄉(xiāng)計生辦 , 921005葛溪鄉(xiāng)民政所 .本部門2019年編制數(shù)56，實有人數(shù)34人，其中在職人員26人，聘用人員8人，遺屬8人；

第二部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為2257.59萬元，其中：財政撥款收入2255.09萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入2.5萬元，附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排的減少3.59%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為2257.59萬元。其中：

    按支出項目類別劃分：基本支出467.42萬元，包括工資福利支出246.62萬元、商品和服務(wù)支出195.73萬元、對個人和家庭的補助5.07萬元、資本性支出20萬元；項目支出1790.17萬元。

    按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出408.87萬元，社會保障和就業(yè)支出33.87萬元，衛(wèi)生健康支出8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.81萬元，農(nóng)林水支出22.73萬元，其他支出1772.31萬元。

     按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出246.62萬元、商品和服務(wù)支出195.73萬元、對個人和家庭的補助5.07萬元、資本性支出20萬元；項目支出1790.17萬元。

較上年預(yù)算安排的減少3.59%變化。

（三）財政撥款支出情況

2019年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)財政撥款支出預(yù)算2255.09萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出406.37萬元，社會保障和就業(yè)支出33.87萬元，衛(wèi)生與健康支出8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.81萬元，農(nóng)林水支出22.73萬元，其他支出1772.31萬元。

較上年預(yù)算安排的減少3.59%變化。

（四）政府性基金情況

無。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年部門機關(guān)運行費預(yù)算       萬元，比2018年預(yù)算增加（減少）       萬元，增長（下降）     %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額  20  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  201 萬元、政府采購工程預(yù)算       萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算      萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛  2 輛，其中，一般公務(wù)用車  2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   輛。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛   輛，金額為   。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實行績效目標(biāo)管理的項目     個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金     萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目    個，涉及資金     萬元。

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排72.79萬元。其中：

公務(wù)接待費63.79萬元。

公務(wù)用車運行維護費9萬元，較上年增0萬元，。

第三部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請直接在“財政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報表查詢——2019年部門預(yù)算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實際進行解釋。）

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。