弋陽縣葛溪鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分 弋陽縣葛溪鄉(xiāng)人民政府概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
    十、國有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
    情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    九、預算績效情況說明
第四部分  名詞解釋



第一部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個，包括：黨建辦公室、社會事務辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、社會治理辦公室、綜合便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。
本部門2020年年末實有人數(shù)49人，其中在職人員34人，離休人員 0 人，退休人員 0人；年末其他人員 15 人。



第二部分  2020年度部門決算表
（詳情見公開報表）




第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1328.93萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年減少1528.51萬元，下降53.49 %；本年收入合計1328.93萬元，較2019年減少1528.51萬元，下降53.49%。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1328.93萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。 
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1328.93萬元，其中本年支出合計1328.93萬元，較2019年減少1528.51萬元，下降53.49 %，；年末結轉和結余0萬元，較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %。
本年支出的具體構成為：基本支出431.55萬元，占32.47%；項目支出897.38萬元，占64.53 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1328萬元，決算數(shù)為1328.93萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為189.66萬元，決算數(shù)為189.66萬元，完成年初預算的100%。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為2.79萬元，決算數(shù)為2.79萬元，完成年初預算的100%。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為3.66萬元，決算數(shù)為3.66萬元，完成年初預算的100%，主要原因是。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1028.78萬元，決算數(shù)為  1029.71萬元，完成年初預算的100%，主要原因是。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為103.1萬元，決算數(shù)為103.1萬元，完成年初預算的100 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出431.55萬元，其中：
（一）工資福利支出252.91萬元，較2019年增加13.69萬元，增長5.72 %。
（二）商品和服務支出171.88萬元，較2019年增加17.94  萬元，增長11.65%。
（三）對個人和家庭補助支出6.76萬元，較2019年減少36.77萬元，下降84.47%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為54萬元，決算數(shù)為46.7萬元，完成預算的86.48%，決算數(shù)較2019年減少7.3萬元，下降13.52%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0  人次。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為48萬元，決算數(shù)為 40.8 萬元，完成預算的85 %，決算數(shù)較2019年減少7.2萬元，下降15%。全年國內(nèi)公務接待209批，累計接待3139人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出5.9萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，全年購置公務用車 0  輛；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 6萬元，決算數(shù)為5.9萬元，完成預算的98.33 %，決算數(shù)較2019年減少0.1萬元，下降1.67%，年末公務用車保有2輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出171.88萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
   （一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金  0萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %。   

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

（三）部門評價項目績效評價結果。
每個縣級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

        一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2020年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
無

附1：葛溪鄉(xiāng)人民政府2020年度縣級部門決算公開


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