弋陽縣葛溪鄉(xiāng)財政所2020年度部門決算

目    錄

第一部分 弋陽縣葛溪鄉(xiāng)財政所概況
    一、部門主要職責(zé)
    二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
    十、國有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
    情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    九、預(yù)算績效情況說明
第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)財政所概況

一、部門主要職能
預(yù)算編制管理。負責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算;組織協(xié)調(diào)收入。根據(jù)財政體制規(guī)定，負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)契稅，耕地占用稅的征收與管理;負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)費，政府性基金、租金收入等非稅收入資金的管理;專項資金管理。監(jiān)督糧食直接補貼、良種補貼、大型農(nóng)機具補貼、森林生態(tài)效益補償資金，退耕還林工程現(xiàn)金補助、退耕還林補助糧食資金等直接面向農(nóng)民的補貼性資金和上級下達的農(nóng)田水利建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)等支農(nóng)專項資金、農(nóng)村公益項目資金的落實;負責(zé)或協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村五保戶補助、撫恤優(yōu)撫資金，農(nóng)村低保金等政策規(guī)定的社會保障資金以及計劃生育家庭獎勵扶助金、農(nóng)村貧困學(xué)生“兩免一補”資金的監(jiān)督，管理和發(fā)放;負責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金的監(jiān)督管理;負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金專戶儲存，核撥及監(jiān)督管理等;國有資產(chǎn)管理。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;單位財務(wù)監(jiān)管。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會計核算和代理村級會計核算工作;財經(jīng)政策執(zhí)行。貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度;依法監(jiān)管會計人員從業(yè)資格和會計信息，培訓(xùn)會計人員;督促會計人員依法履行職責(zé);負責(zé)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動，檢查財稅政策、法令和財務(wù)會計制度執(zhí)行情況。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：葛溪鄉(xiāng)財政所。
本部門2020年年末實有人數(shù)6人，其中在職人員6人，離休人員 0 人，退休人員 0人；年末其他人員 0 人。


第二部分  2020年度部門決算表
（詳情見公開報表）



第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計65.33萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加4.16萬元，增長6.8 %；本年收入合計65.33萬元，較2019年增加4.16萬元，增長6.8%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入65.33萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。 
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計65.33萬元，其中本年支出合計65.33萬元，較2019年增加4.16萬元，增長6.8 %，；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出65.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為65萬元，決算數(shù)為65.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為61.95萬元，決算數(shù)為62.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.05萬元，決算數(shù)為3.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出65.33萬元，其中：
（一）工資福利支出39.72萬元，較2019年減少2.28萬元，增長5.43 %。
（二）商品和服務(wù)支出21.52萬元，較2019年增加2.35萬元，增長12.26%。
（三）對個人和家庭補助支出4.09萬元，較2019年增加4.09萬元，增長100%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2.79萬元，決算數(shù)為2.37萬元，完成預(yù)算的84.95%，決算數(shù)較2019年減少0.42萬元，下降15.05%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0  人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.79萬元，決算數(shù)為 2.37萬元，完成預(yù)算的84.95 %，決算數(shù)較2019年減少0.42萬元，下降15.05%。全年國內(nèi)公務(wù)接待23批，累計接待183人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，全年購置公務(wù)用車 0  輛；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降0%，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
   （一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金  0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 0 %。   

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
每個縣級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2020年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
無

附1：葛溪鄉(xiāng)財政所2020年度縣級部門決算公開

弋陽縣葛溪鄉(xiāng)財政所