弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括：921002葛溪鄉(xiāng)黨建辦公室、葛溪鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室、葛溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、葛溪鄉(xiāng)財政和經(jīng)濟發(fā)展辦公室、葛溪鄉(xiāng)社會治理辦公室、葛溪鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、葛溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊.本部門2022年編制數(shù)53，實有人數(shù)48人，其中在職人員48人，遺屬8人；

第二部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為3595.47萬元，其中：財政撥款收入2747.35萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入822.55萬元，上年結(jié)余25.57萬元，較上年預(yù)算安排增加2225.67萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為3595.47萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出555.26萬元，項目支出3040.21萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共預(yù)算支出：2747.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出632.44萬元，社會保障和就業(yè)支出6.76萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1923.18萬元，農(nóng)林水支出184.97萬元。

 按支出經(jīng)濟分類劃分：一般公共預(yù)算基本支出546.36萬元，其中：工資福利支出373.72萬元、商品和服務(wù)支出155.88萬元、對個人和家庭的補助6.76萬元、資本性支出11萬元。

較上年預(yù)算安排增加2225.67萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年弋陽縣葛溪鄉(xiāng)財政撥款支出預(yù)算2747.35萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出632.44萬元，社會保障和就業(yè)支出6.76萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1923.18萬元，農(nóng)林水支出184.97萬元。

較上年預(yù)算安排增加1013.55萬元。

（四）政府性基金情況

無

（五）國有資本經(jīng)營情況

無

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 607.2萬元，比2021年預(yù)算增加 499.76萬元，增長4.65 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 10萬元、政府采購工程預(yù)算  0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車  2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實行績效目標(biāo)管理的項目  180 個，涉及資金     3595.47萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0個，涉及資金 0萬元。

（十）項目情況說明

1.村級轉(zhuǎn)移資金項目

   ①項目概述：村級轉(zhuǎn)移支付

   ②立項依據(jù)：根據(jù)上級要求

③實施主體：村級運行

④實施方案：加強資金管理，保障村級工作的正常運作。

⑤實施周期：2022年度

⑥年度預(yù)算安排：76萬元

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：增加對農(nóng)村公共物品轉(zhuǎn)移支付的力度。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排60.79萬元。其中：

公務(wù)接待費51.79萬元，較上年增長0萬元。

公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元，較上年增長0萬元。

第三部分  弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無

附件1：弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算公開說明

附件2：弋陽縣葛溪鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算公開表

2022葛溪績效管理