第一部分：弋陽縣花亭場人民政府概況

一、部門主要職能

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本場黨委（或黨員大會）的決議。

2、領導場政府機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權。

3、討論決定本場經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題，需由場政府或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由場政府機關或集體經(jīng)濟組織依法律和有關法規(guī)作出決定。

4、加強黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。按照干部管理權限，負責對本級場村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊伍素質(zhì)，嚴格黨的組織生活，維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員切實履行義務，保障黨員的權利不受侵犯。

5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見，維護群眾的正當權利和利益。

6、加強場級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入完成做好統(tǒng)計工作。

7、制定和組織實施村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

花亭場人民政府共有預算單位3個，包括2個所屬二級預算單位，編制人數(shù)144人。其中：行政編制9人（其中在職8人，退休1人），財政下?lián)苁聵I(yè)編制13人：自收自支1人，聘用11人，遺屬對象2人，退休國企干部22人，場編86人。

第二部門：弋陽縣花亭場人民政府

2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計35112376.83元，其中上年結轉(zhuǎn)和結余0元，基本與上年持平。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入35112376.83元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計35112376.83元，其中本年支出合計35112376.83元，較上年持平，主要原因是人員的工資沒變。

本年支出的具體構成為：基本支出3488321.00元，占11%，項目支出31324055.83元，占89%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數(shù)為5926955.35元，決算數(shù)35112376.83元，完成年初預算的168%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革后，企業(yè)稅收獎返資金由上級撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付給企業(yè)，從而增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。

按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出2137321元，較上年增長，主要原因是工資增加，商品和服務支出1351000元，較上年持平。對個人和家庭補助支出1084702.03元和其他資本性支出1000000元，基本持平。

四、相關運行經(jīng)費情況說明

本部門2017年度機關運行經(jīng)費1351000萬元，較上年持平，其中辦公費517000元，印刷費53000，咨詢費50000，手續(xù)費1000，水電4000，電費45000，郵電費26000取暖費165000差旅費110000會議費62000，培訓費45000，公務接待30000，工會經(jīng)費96000，福利費58000其他交通費89000

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出初預算數(shù)為55萬元，決算數(shù)為55萬元，完成預算100%，決算數(shù)較上年持平，其中：

1.因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元。

2.公務接待費支出年初預算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為50萬元，完成預算100%。

3.公務用車購置及運行維護費支出5萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元，完成預算數(shù)為100%。

六、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，全部都是公務用車。

八、預算績效管理工作開展情況說明

（一）加強管理制度建設

把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實施預算項目績效目標管理

1.一是加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標另一方面，推進項目支出標準體系建設；

2.是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算時，通過規(guī)范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執(zhí)行主體，負責實現(xiàn)項目績效目標。

（三）積極推進項目績效評價

在加強預算編制環(huán)節(jié)的基礎上，加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結果評價，將財政監(jiān)督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。

弋陽縣花亭綜合墾殖場