弋陽(yáng)縣花亭墾殖場(chǎng)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣花亭場(chǎng)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣花亭場(chǎng)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

    第三部分  弋陽(yáng)縣花亭場(chǎng)2019年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基本預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣花亭場(chǎng)概況

部門(mén)主要職責(zé)

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及本場(chǎng)黨委（或黨員大會(huì)）的決議。

2、領(lǐng)導(dǎo)場(chǎng)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

3、討論決定本場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，需由場(chǎng)政府或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由場(chǎng)政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。

4、加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)場(chǎng)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評(píng)和意見(jiàn)，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

6、加強(qiáng)場(chǎng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入完成做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、制定和組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)隸屬于場(chǎng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

第二部分  弋陽(yáng)縣花亭場(chǎng)2019年部門(mén)情況說(shuō)明

（一）收入決算情況

本部門(mén)2019年度收入預(yù)算總計(jì)2309萬(wàn)元。

本年預(yù)算收入的具體構(gòu)成為：其他收入180萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2129萬(wàn)元。

（二）支出決算情況

本部門(mén)2019年度預(yù)算支出總計(jì)2309萬(wàn)元。

本年預(yù)算支出按照功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出568 萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行175萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)6萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行334 萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)45萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)8萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1741萬(wàn)元； 按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出618萬(wàn)元，其中工資福利支出180萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出208萬(wàn)元，資本性支出230萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1691萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

 本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款預(yù)算支出總計(jì)2309萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

 沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

     2019年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算208萬(wàn)元。

     按照財(cái)務(wù)部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)有使用情況

部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門(mén)預(yù)算中100萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及金額0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排51萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年未有因公出國(guó)（境）工作安排。公務(wù)接待費(fèi)45萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年持平，主要原因是當(dāng)年未有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排。

第三部分  弋陽(yáng)縣花亭街道辦2019年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

（注：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表情直接在“財(cái)政信息一體化——綜合預(yù)算——報(bào)表查詢——2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表”中提取。）

第四部分  名詞解釋

（一）收入科目

1、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（二）支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目，參照《2019年政府收支分類(lèi)科目》。2019年部門(mén)預(yù)算表