弋陽縣花亭墾殖場 2019年部門預算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣花亭墾殖場概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分 弋陽縣花亭墾殖場2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  弋陽縣花亭墾殖場2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣花亭墾殖場概況

一、部門主要職責

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本場黨委（或黨員大會）的決議。

2、領(lǐng)導場政府機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

3、討論決定本場經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，需由場政府或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由場政府機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。

4、加強黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負責對本級場村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊伍素質(zhì)，嚴格黨的組織生活，維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員切實履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見，維護群眾的正當權(quán)利和利益。

6、加強場級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入完成做好統(tǒng)計工作。

7、制定和組織實施村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)隸屬于場的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

第二部分  弋陽縣花亭墾殖場2019年部門預算情況說明

一、收支情況說明

1、收入預算

本部門2019年度收入預算總計2309萬元。

本年預算收入的具體構(gòu)成為：其他收入180萬元，上級補助收入2129萬元。

2、支出預算

本部門2019年度預算支出總計2309萬元。

本年預算支出按照功能分類：一般公共服務(wù)支出568 萬元，其中行政運行175萬元，一般行政管理事務(wù)6萬元，事業(yè)運行334 萬元，政協(xié)事務(wù)45萬元，紀檢監(jiān)察事務(wù)8萬元，農(nóng)林水支出1741萬元； 按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出618萬元，其中工資福利支出180萬元，商品和服務(wù)支出208萬元，資本性支出230萬元；項目支出1691萬元。

3、財政撥款

本部門2019年度財政撥款預算支出總計2309萬元。

4、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年部門機關(guān)運行費預算 208 萬元。（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。）

5、政府采購

2019年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，比2018年預算增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0   輛。

2019年部門預算安排購置車輛 0輛，金額為0。

7、績效目標設(shè)置情況說明

2019年共申報項目 0 個（為部門預算中項目數(shù)量），實行績效目標管理的項目 0 個（為部門預算中100萬元及以上項目數(shù)量），涉及金額 0 萬元，項目績效目標編制率為 0 %（為實行績效目標管理的項目個數(shù)/所有項目數(shù)量）。其中：縣重點項目 0 個（按實際情況填），均已編制了具體的績效指標。以上納入績效目標管理的項目全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

二、“三公”經(jīng)費

2019年“三公”經(jīng)費年初預算安排51萬元。其中：2019年 “三公”經(jīng)費年初預算安排xxx萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是當年未有因公出國（境）工作安排。

公務(wù)接待費45萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年持平，主要原因是當年未有公務(wù)用車購置安排。

第三部分  弋陽縣花亭墾殖場2019年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。