弋陽縣花亭街道辦2021年部門預(yù)算公開情況說明
-
2021-04-17 15:15
- 來源： A15 綜合政務(wù)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：弋陽縣花亭街道辦
-
【字體：大?
中?
小】
弋陽縣花亭街道辦2021年部門預(yù)算公開情況說明
目 錄
第一部分 弋陽縣花亭街道辦概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 弋陽縣花亭街道辦2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 弋陽縣花亭街道辦2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基本預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 弋陽縣花亭街道辦概況
一、部門主要職責(zé)
1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本場黨委（或黨員大會(huì)）的決議。
2、領(lǐng)導(dǎo)場政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。
3、討論決定本場經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，需由場政府或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由場政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。
4、加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本級場村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。
5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。
6、加強(qiáng)場級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入完成做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、制定和組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)隸屬于場的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
9、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
花亭街道辦共有預(yù)算單位8個(gè)，包括花亭政府辦、花亭財(cái)政所、花亭民政所、花亭計(jì)生辦、花亭村建所、花亭文化站、花亭統(tǒng)計(jì)站、花亭農(nóng)經(jīng)站。
第二部分 弋陽縣花亭街道辦2021年部門情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
1、收入決算情況
本部門2021年度收入預(yù)算總計(jì)2312.31萬元，較2020年增加323.02萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，調(diào)整經(jīng)費(fèi)。
本年預(yù)算收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2312.31萬元。
2、支出決算情況
本部門2021年度預(yù)算支出總計(jì)2312.31萬元，較2020年增加323.02萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，調(diào)整經(jīng)費(fèi)。
本年預(yù)算支出按照功能分類：一般公共服務(wù)支出767.92萬元，其中行政運(yùn)行248.6萬元，一般行政管理事務(wù)476萬元， 事業(yè)運(yùn)行33.07萬元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10.25萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1544.39萬元；
按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出281.67萬元，其中工資福利支出208.14萬元，商品和服務(wù)支出68.03萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.5萬元，資本性支出5萬元；項(xiàng)目支出2030.64萬元。
3、財(cái)政撥款支出情況
本部門2021年度財(cái)政撥款預(yù)算支出總計(jì)2312.31萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出767.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1544.39萬元，較2020年增加323.02萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，調(diào)整經(jīng)費(fèi)。
4、政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算68.03萬元，比2020年預(yù)算增加67.4萬元，增長0.1%。
按照財(cái)務(wù)部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
7、國有資產(chǎn)有使用情況
部門共有車輛2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，金額為0。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及金額0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排52.79萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年持平，主要原因是當(dāng)年未有因公出國（境）工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)46.89萬元，較上年持平，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.9萬元，較上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年持平，主要原因是當(dāng)年未有公務(wù)用車購置安排。
第三部分 弋陽縣花亭街道辦2021年部門預(yù)算表
九張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
（一）收入科目
1、財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）支出科目
8、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11、“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
2021年部門預(yù)算表
贛公網(wǎng)安備 36112602000003號贛ICP備2024034713號-1
