弋陽縣花亭墾殖場(chǎng) 2019年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣花亭墾殖場(chǎng)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 弋陽縣花亭墾殖場(chǎng)2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣花亭墾殖場(chǎng)2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣花亭墾殖場(chǎng)概況

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及本場(chǎng)黨委（或黨員大會(huì)）的決議。

2、領(lǐng)導(dǎo)場(chǎng)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

3、討論決定本場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，需由場(chǎng)政府或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由場(chǎng)政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。

4、加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)場(chǎng)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評(píng)和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

6、加強(qiáng)場(chǎng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入完成做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、制定和組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)隸屬于場(chǎng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

第二部分  弋陽縣花亭墾殖場(chǎng)2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支情況說明

1、收入預(yù)算

本部門2019年度收入預(yù)算總計(jì)2309萬元。

本年預(yù)算收入的具體構(gòu)成為：其他收入180萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2129萬元。

2、支出預(yù)算

本部門2019年度預(yù)算支出總計(jì)2309萬元。

本年預(yù)算支出按照功能分類：一般公共服務(wù)支出568 萬元，其中行政運(yùn)行175萬元，一般行政管理事務(wù)6萬元，事業(yè)運(yùn)行334 萬元，政協(xié)事務(wù)45萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)8萬元，農(nóng)林水支出1741萬元； 按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出618萬元，其中工資福利支出180萬元，商品和服務(wù)支出208萬元，資本性支出230萬元；項(xiàng)目支出1691萬元。

3、財(cái)政撥款

本部門2019年度財(cái)政撥款預(yù)算支出總計(jì)2309萬元。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 208 萬元。（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）

5、政府采購

2019年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，比2018年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0   輛。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，金額為0。

7、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2019年共申報(bào)項(xiàng)目 0 個(gè)（為部門預(yù)算中項(xiàng)目數(shù)量），實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（為部門預(yù)算中100萬元及以上項(xiàng)目數(shù)量），涉及金額 0 萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為 0 %（為實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/所有項(xiàng)目數(shù)量）。其中：縣重點(diǎn)項(xiàng)目 0 個(gè)（按實(shí)際情況填），均已編制了具體的績效指標(biāo)。以上納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排51萬元。其中：2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排xxx萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是當(dāng)年未有因公出國（境）工作安排。

公務(wù)接待費(fèi)45萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年持平，主要原因是當(dāng)年未有公務(wù)用車購置安排。

第三部分  弋陽縣花亭墾殖場(chǎng)2019年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。