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弋陽(yáng)縣花亭街道辦事處2020年度部門決算

2021-10-08 16:25
來(lái)源： A15 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：弋陽(yáng)縣花亭街道辦
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目錄

第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋

第一部分花亭街道辦事處部門概況

一、部門主要職能
1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及本街道黨委（或黨員大會(huì)）的決議。
2、領(lǐng)導(dǎo)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。
3、討論決定本街道經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，需由街道政府或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由街道政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。
4、加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)街道村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。
5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)街道社區(qū)黨員干部工作的批評(píng)和意見(jiàn)，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。
6、加強(qiáng)場(chǎng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入完成做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、制定和組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)隸屬于場(chǎng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
9、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即花亭街道辦事處。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)18人，其中在職人員18人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表

見(jiàn)附件表格：弋陽(yáng)縣花亭街道辦事處2019年決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)2138.6萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；本年收入合計(jì)2138.6萬(wàn)元，較2019年增加593.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.43%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革，人員增加，開(kāi)支增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2138.6萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)2138.6萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2138.6萬(wàn)元，較2019年增加593.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.43 %，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革，人員增加，開(kāi)支增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出199.02萬(wàn)元，占9.3%；項(xiàng)目支出1939.58萬(wàn)元，占90.7%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1958.68萬(wàn)元，決算數(shù)為2138.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.18%。其中：
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為625.88萬(wàn)元，決算數(shù)為128.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的20.6%；節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1332.8萬(wàn)元，決算數(shù)為1892.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.99%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為114.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出199.02萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出126.25萬(wàn)元，較2019年增加87.62 萬(wàn)元，增長(zhǎng)226.82%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革，人員增加，開(kāi)支增加。
（二）商品和服務(wù)支出70.07萬(wàn)元，較2019年減少0.36萬(wàn)元，下降0.51%，主要原因是：控制公用經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.7萬(wàn)元，較2019年增加2.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：遺屬補(bǔ)助。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為50.8萬(wàn)元，決算數(shù)為38.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.52%，決算數(shù)較2019年減少6.01萬(wàn)元，下降13.4 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是沒(méi)有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒(méi)有發(fā)生支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒(méi)有發(fā)生支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒(méi)有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒(méi)有發(fā)生支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為44.9萬(wàn)元，決算數(shù)為34萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.72%，決算數(shù)較2019年減少6萬(wàn)元，增下降15%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待150批，累計(jì)接待2620人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.87萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是沒(méi)有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒(méi)有發(fā)生支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒(méi)有發(fā)生支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.9萬(wàn)元，決算數(shù)為4.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.54%，決算數(shù)較2019年減少0.01萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.07萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少0.36萬(wàn)元，降低0.51 %，主要原因是：控制公用經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（縣級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)
把制度建設(shè)作為開(kāi)展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。
（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
1、一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)另一方面,推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；
2、二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過(guò)規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。

第四部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指政府部門人員在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、以及其他費(fèi)用。