花亭街道辦事處財(cái)政所2020年度部門決算
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2021-10-08 16:32
- 來源： A15 綜合政務(wù)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：弋陽縣花亭街道辦
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目 錄
第一部分 花亭街道辦財(cái)政所部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 花亭街道辦財(cái)政所部門概況
一、部門主要職能
1、落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管;
2、圍繞街道辦財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù);
3、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級(jí)財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和街道政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理;
4、街道公有資產(chǎn)管理利用及村級(jí)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理;
5、財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即花亭街道辦事處財(cái)政所。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)4人，其中在職人員4人。
第二部分 2020年度部門決算表
見附件表格：弋陽縣花亭街道辦財(cái)政所2020年決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)43.7萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年持平；本年收入合計(jì)43.7萬元，較2019年增加9.46萬元，增長27.63%，主要原因是：比上年新增一人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入43.7萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)43.7萬元，其中本年支出合計(jì)43.7萬元，較2019年增加9.46萬元，增長27.63%，主要原因是：比上年新增一人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年持平。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出43.7萬元，占100%；項(xiàng)目支出 0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為30.61萬元，決算數(shù)為43.7萬元，完成年初預(yù)算的142.76%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為30.61萬元，決算數(shù)為41.22萬元，完成年初預(yù)算的134.66%，主要原因是：比上年新增一人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.48萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出43.7萬元，其中：
（一）工資福利支出29.41萬元，較2019年增加8.81萬元，增長42.77 %，主要原因是：比上年新增一人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）商品和服務(wù)支出14.3萬元，較2019年增加0.66萬元，增長4.83 %，主要原因是：比上年新增一人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.99萬元，決算數(shù)為1.9萬元，完成預(yù)算的95.48%，決算數(shù)較2019年增加1.58萬元，增長493.75 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有安排此預(yù)算，也沒有發(fā)生支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是沒有安排此預(yù)算，也沒有發(fā)生支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒有安排此預(yù)算，也沒有發(fā)生支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.99萬元，決算數(shù)為 1.9萬元，完成預(yù)算的95.48%，決算數(shù)較2019年增加1.58萬元，增長493.75%，主要原因是上年新成立財(cái)政所。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待131批，累計(jì)接待146人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是沒有安排此預(yù)算，也沒有發(fā)生支出，全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有安排此預(yù)算，也沒有發(fā)生支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是沒有安排此預(yù)算，也沒有發(fā)生支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有安排此預(yù)算，也沒有發(fā)生支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加0.66萬元，增長1.83 %，主要原因是：比上年新增一人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（縣級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)
把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。
（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
1、一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)另一方面,推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；
2、二是完善項(xiàng)目績效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)
在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（三）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）
未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
化建設(shè)方面的支出。
（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指政府部門人員在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、以及其他費(fèi)用。
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