目 錄
第一部分 弋陽縣花亭街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況
第二部分 弋陽縣花亭街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 弋陽縣花亭街道辦事處2022年部門預(yù)算表
一、《部門預(yù)算收支總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 弋陽縣花亭街道辦概況
一、部門主要職責(zé)
1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本場黨委（或黨員大會(huì)）的決議。
2、領(lǐng)導(dǎo)場政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。
3、討論決定本場經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，需由場政府或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由場政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。
4、加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本級場村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。
5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。
6、加強(qiáng)場級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入完成做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、制定和組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)隸屬于場的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
9、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
1.納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍：弋陽縣花亭街道辦事處。
2.納入本部門2022年部門編制人數(shù)：45人，其中行政編20人，事業(yè)編25人。實(shí)有人數(shù)33人，其中行政編17人，事業(yè)編15人。
第二部分 弋陽縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年花亭街道辦部門收入預(yù)算總額4772.53萬元，其中一般公共預(yù)算收入4079.81萬元，其他收入606.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）86.35萬元，較上年預(yù)算安排的增加2460.22萬元。主要原因是：隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)及財(cái)政體制的改革，各站所合并到政府，人員及公用的預(yù)算支出增加；2022年財(cái)稅任務(wù)也有所增加。
（二）支出預(yù)算情況
2022年花亭街道辦部門支出預(yù)算總額4772.53萬元。
本年預(yù)算支出按功能分類：一般公共服務(wù)支出1263.16萬元，其中行政運(yùn)行589.38萬元，一般行政管理事務(wù)662.5萬元，事業(yè)運(yùn)行1.03萬元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10.25萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.62萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.62萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.3萬元，其中其他城區(qū)社區(qū)支出60.3萬元；農(nóng)林水支出69.11萬元，其中農(nóng)墾運(yùn)行3.66萬元，對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助16萬元，對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助49.45萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2769.97萬元，其中其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2769.97萬元；其他支出606.37萬元，其中其他支出606.3萬元。較上年預(yù)算安排的增加2460.22萬元。主要原因是：隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)及財(cái)政體制的改革，各站所合并到政府，人員及公用的預(yù)算支出增加；2022年財(cái)稅任務(wù)也有所增加。
按資金性質(zhì)經(jīng)濟(jì)分類：基本支出383.07萬元，項(xiàng)目支出4389.46萬元。較上年預(yù)算安排的增加2460.22萬元。主要原因是：隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)及財(cái)政體制的改革，各站所合并到政府，人員及公用的預(yù)算支出增加；2022年財(cái)稅任務(wù)也有所增加。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年花亭街道辦部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)4079.81萬元，其中一般公共服務(wù)支出1245.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.62萬元，農(nóng)林水支出61.06萬元，其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2769.97萬元。較上年預(yù)算安排的增加1767.5萬元。主要原因是：隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)及財(cái)政體制的改革，各站所合并到政府，人員及公用的預(yù)算支出增加；2022年財(cái)稅任務(wù)也有所增加。
（四）政府性基金情況
2022年花亭街道辦沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年花亭街道辦沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 88.14 萬元，比2021年預(yù)算增加 20.11 萬元，增長（下降） 29.56 %。主要原因是控制和壓減開展，落實(shí)過緊日子文件精神。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 15.35 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 15.35 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年9月30日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 67 個(gè)，涉及資金4335.9 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 67 個(gè)，涉及資金 4335.9 萬元。
（十）項(xiàng)目情況說明
財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目
①項(xiàng)目概述：花亭街道辦一事一議項(xiàng)目工程
②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)一事一議項(xiàng)目文件
③實(shí)施主體：弋陽縣花亭街道辦事處
④實(shí)施方案
⑤實(shí)施周期：2022-01-01至2022-12-31
⑥年度預(yù)算安排：2022年
⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳見附表
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年花亭街道辦“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排52.79萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：當(dāng)年未有因公出國（境）工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)46.89萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：當(dāng)年未有公務(wù)用車購置安排。
第三部分 弋陽縣花亭街道辦事處2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
由部門結(jié)合實(shí)際填寫。
弋陽縣花亭街道辦2022年部門預(yù)算
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