目 錄 

第一部分 花亭街道辦事處概況
    一、部門主要職責(zé) 

    二、部門基本情況
第二部分 2021 年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
    十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021 年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、財政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋

第一部分 花亭街道辦事處概況

    一、部門主要職責(zé)

    1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本街道黨委（或黨員大會）的決議。
    2、領(lǐng)導(dǎo)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。 

    3、討論決定本街道經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，需由街道政府或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由街道政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì) 組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。
    4、加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本級街道村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。
    5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對街道社區(qū)黨員干部工作的批評和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。
    6、加強(qiáng)場級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入完成做好統(tǒng)計工作。
    7、制定和組織實施村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
    8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)隸屬于場的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
    9、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，即花亭街道辦事處。
    本部門 2021 年年末實有人數(shù) 33 人，其中在職人員 33 人，離休人員 0 人，退休人員 18 人（國企干部 17 人、事業(yè)干部退休 1 人）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分 2021 年度部門決算表

見附件表格：弋陽縣花亭街道辦事處2021年決算表

第三部分 2021 年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門 2021 年度收入總計 1929.35 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較 2020 年減少 209.25 萬元，下降 9.78 %；本年收入合計 1929.35 萬元，較 2020 年減少 209.25 萬元，下降 9.78 %，主要原因是：2021 年度財稅收入降低。
    本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1929.35 萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

    二、支出決算情況說明 

    本部門 2021 年度支出總計 1929.35 萬元，其中本年支出合計 1929.35 萬元，較 2020 年減少 209.25 萬元，下降 9.78 %，主要原因是：節(jié)約開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。
    本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 319.71 萬元，占16.57 %；項目支出 1609.64 萬元，占 83.43 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。

    三、財政撥款支出決算情況說明 

    本部門 2021 年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1929.35 萬元，決算數(shù)為 1929.35 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
   （一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 381.96 萬元，決算數(shù)為 381.96 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
   （二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為 453.64 萬元，決算數(shù)為 453.64 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
   （三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.55 萬元，決算數(shù)為 5.55 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
   （四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 132.26 萬元，決算數(shù)為132.26 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
   （五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 821.33 萬元，決算數(shù)為821.33 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
   （六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 134.61 萬元，決算數(shù)為134.61 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

    本部門 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 319.71萬元，其中：
   （一）工資福利支出 255.75 萬元，較 2020 年增加 129.5 萬元，增長 102.57 %，主要原因是：人員增加，工資福利待遇增加。
   （二）商品和服務(wù)支出 63.96 萬元，較 2020 年減少 6.11萬元，下降 8.72%，主要原因是：節(jié)約支出。
   （三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，較 2020 年減少 2.7萬元，下降 100 %，主要原因是：對個人和家庭補(bǔ)助減少。
   （四）資本性支出 0 萬元，較 2020 年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

    本部門 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 46.9 萬元，決算數(shù)為 37.86 萬元，完成預(yù)算的80.72 %，決算數(shù)較 2020 年減少 1.01 萬元，下降 2.6 %，其中：
   （一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較 2020 年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次。
   （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 41 萬元，決算數(shù)為33 萬元，完成預(yù)算的 80.49 %，決算數(shù)較 2020 年減少 1 萬元，下降 2.94 %，主要原因是：公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)控公務(wù)接待支出，落實過緊日子文件要求。全年國內(nèi)公務(wù)接待 370 批，累計接待 2539 人次。
   （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.86 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較 2020 年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，全年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.9 萬元，決算數(shù)為 4.86 萬元，完成預(yù)算的82.37 %，決算數(shù)較 2020 年減少 0.1 萬元，下降 2.05 %，年末公務(wù)用車保有 1 輛。

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門 2021 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 63.96 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少 6.11 萬元，降低 8.72 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

    七、政府采購支出情況說明 

    本部門 2021 年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2021 年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

 
    截止 2021 年 12 月 31 日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開 10 表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

    九、預(yù)算績效情況說明 

   （一）績效管理工作開展情況
    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金 14.4萬元，占項目支出總額的 0.71%。
    組織對鄉(xiāng)村振興 1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 14.4 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，項目立項依據(jù)充分，整體目標(biāo)明確。項目前期和建設(shè)過程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項目建設(shè)管理。財政資金撥付符合規(guī)定的審批程序，項目實施單位對資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定。
    組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2312.31萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，2021年，我街道繼續(xù)按照統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、講求績效、收支平衡的原則編制了部門預(yù)算，全年支出基本做到了按預(yù)算執(zhí)行，既保障了干部職工工資及對個人和家庭補(bǔ)助支出、日常公用經(jīng)費(fèi)等剛性支出，又圍繞中心，服務(wù)大局，整體績效評價優(yōu)秀。
   （二）部門決算中項目績效自評情況
    將2021年度縣級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標(biāo)情況、單位自評工作開展情況、綜合評
價結(jié)論、績效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進(jìn)行公開。
   （三）部門評價項目績效評價情況
    每個縣級部門至少將1個部門項目評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分 名詞解釋

    一、收入科目
   （一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
   （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
   （四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

   （五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
   （六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ) 2021 年收支差額的數(shù)額。
   （七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    二、支出科目
   （一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
   （二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
   （三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
   （四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
   （五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
   （六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。
   （七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
   （八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
   （九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
   （十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、 專科職業(yè)教育等方面的支出。
   （十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
   （十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

   “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指政府部門人員在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的支出。
    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、以及其他費(fèi)用。

    2021年度縣級部門決算公開格式附件1：績效自評表(1)附件2至3鄉(xiāng)村振興項目績效自評報告(1)附件7 部門（單位）整體支出績效自評報告