弋陽縣花亭街道辦事處2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽縣花亭街道辦事處概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  弋陽縣花亭街道辦事處2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 花亭街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣花亭街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本場黨委（或黨員大會）的決議。

2、領(lǐng)導(dǎo)場政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

3、討論決定本場經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，需由場政府或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由場政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。

4、加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本級場村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

5、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

6、加強(qiáng)場級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入完成做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、制定和組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)隸屬于場的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

9、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年弋陽縣花亭街道辦事處共有預(yù)算單位1個(gè)，包括綜合便民服務(wù)中心和綜合執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)二級預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計(jì)：其中：行政編制人數(shù) 20 人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)25人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)40人， 其中：在職人數(shù)40人，行政在職人數(shù)17人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職23人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。

第二部分  弋陽縣花亭街道辦事處2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 花亭街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年弋陽縣花亭街道辦事處收入預(yù)算總額為5988.01萬元,較上年預(yù)算安排減少1436.01萬元；其中財(cái)政撥款收入5988.01萬元,較上年預(yù)算安排增加594.99萬元。

     (二)支出預(yù)算情況

2024年弋陽縣花亭街道辦事處支出預(yù)算總額為5988.01萬元,較上年預(yù)算安排減少1436.01萬元;

其中按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出494.89萬元,較上年預(yù)算安排增加35.41萬元;其中：工資福利支出477.41萬元,商品和服務(wù)支出16.5萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.98萬元。項(xiàng)目支出5493.12萬元,較上年預(yù)算安排減少1471.42萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1424.31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出4462.27萬元、農(nóng)林水101.43萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出477.41萬元;商品和服務(wù)支出16.5萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.98萬元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2024年弋陽縣花亭街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算總額5988.01萬元,較上年預(yù)算安排增加594.99萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1424.31萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出4462.27萬元、農(nóng)林水101.43萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出494.89萬元,較上年預(yù)算安排增加35.41萬元;其中：工資福利支出477.41萬元,商品和服務(wù)支出16.5萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.98萬元。項(xiàng)目支出5493.12萬元,較上年預(yù)算安排減少1471.42萬元;

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算56.21萬元，比2023年預(yù)算減少3.79萬元，下降約6.3%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

   2024年部門所屬各單位政府采購總額33.22萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算33.22萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日, 部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）2024年脫貧鞏固攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目情況說明

1.2024年脫貧鞏固攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：道路硬化及道路照明項(xiàng)目

（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)有關(guān)文件

（3）實(shí)施主體：花亭街道辦

（4）實(shí)施方案：詳見有關(guān)文件

（5）實(shí)施周期：2024年1月-2024年8月

（6）年度預(yù)算安排：2024年

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年弋陽縣花亭街道辦事處"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排57.51萬元，其中：

因公出國（境）0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無該業(yè)務(wù)。

公務(wù)接待51.02萬元,比上年增4.64萬元，主要原因是：2024年業(yè)務(wù)增多接待增多。

公務(wù)用車運(yùn)行6.49萬元,比上年增加0.59萬元，主要原因是：公車公里數(shù)增大和老化導(dǎo)致維修成本增加。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：無該計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24年花亭預(yù)算公開