弋陽縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽縣公安局交通警察大隊(duì)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  弋陽縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

交警大隊(duì)是公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)道路交通管理，維護(hù)交通秩序，確保道路交通安全暢通的職能部門。其主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)《中華人民共和國道路交通安全法》，負(fù)責(zé)本縣區(qū)域內(nèi)的道路交通管理工作，積極預(yù)防和減少交通事故；維護(hù)道路交通秩序，指揮疏導(dǎo)交通，努力提高通行效率，依法糾正和處罰交通違法行為；依法處理交通事故；負(fù)責(zé)對(duì)各類車輛的檢測(cè)、檢驗(yàn)，核發(fā)牌證和機(jī)動(dòng)車駕駛員的教育管理、培訓(xùn)、考試、審驗(yàn)等工作職責(zé)。

二、部門基本情況

弋陽縣公安局交警大隊(duì)共有預(yù)算單位1個(gè)，無下屬二級(jí)預(yù)算單位，行政編制人數(shù)39人，實(shí)有人數(shù)190人，其中：行政在職人數(shù)52人（交警編制33人、公安局編制17人、自收自支編制1人），退休人員16人，協(xié)警員及臨聘人員125人。

第二部分  弋陽縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年弋陽縣公安局交警大隊(duì)收入預(yù)算總額為1537.77萬元，其他收入80.82萬元，合計(jì)1618.59萬元，較2021年收入預(yù)算總額減少1535.35萬元，下降48.68%。其中：財(cái)政撥款收入1537.77萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年弋陽縣公安局交警大隊(duì)支出預(yù)算總額為1618.59萬元，較2021年收入預(yù)算總額減少1535.35萬元，下降48.68%。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1355.27萬元，包括機(jī)關(guān)工資福利支出364.05萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出697萬元，資本性支出294.22萬元，其他資本性支出30萬元，項(xiàng)目支出263.32萬元。

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行301.71萬元，執(zhí)法辦案支出1254.54萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出46.62萬元，財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助15.73萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出364.05萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出697萬元，其他資本性支出30萬元；項(xiàng)目支出263.32萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年弋陽縣公安局交警大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算1618.59萬元，較2021年收入預(yù)算總額減少1535.35萬元，下降48.68%。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  134.9 萬元，比2021年預(yù)算增加   37.8    萬元，增長  38.92  %。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額   182.5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  182.5   萬元、政府采購工程預(yù)算  0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛   12  輛，其中，一般公務(wù)用車  0    輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  12   輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛   3   輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：    無    。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目   5  個(gè)，涉及資金 2050    萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  0  個(gè)，涉及資金  0  萬元。

（十）項(xiàng)目情況說明

1、輔警工資項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述   2022年度輔警工資

   ②立項(xiàng)依據(jù)   工作需要

③實(shí)施主體   弋陽縣交警大隊(duì)

④實(shí)施方案   按照大隊(duì)工資制度

⑤實(shí)施周期   2022年1月--2022年12月

⑥年度預(yù)算安排  700萬元

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)   按需完成

 2、辦公設(shè)備購置項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述   辦公設(shè)備購置

   ②立項(xiàng)依據(jù)   工作需要

③實(shí)施主體   弋陽縣交警大隊(duì)

④實(shí)施方案   按照相關(guān)政府采購制度

⑤實(shí)施周期   2022年1月--2022年12月

⑥年度預(yù)算安排  200萬元

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)   按需完成

3、標(biāo)示標(biāo)線及隔離護(hù)欄項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述   道路標(biāo)示標(biāo)線及隔離護(hù)欄

   ②立項(xiàng)依據(jù)   工作需要

③實(shí)施主體   弋陽縣交警大隊(duì)

④實(shí)施方案   按照相關(guān)制度

⑤實(shí)施周期   2022年1月--2022年12月

⑥年度預(yù)算安排  200萬元

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)   按時(shí)完成

4、事故車輛、尸體鑒定費(fèi)項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述   事故車輛、尸體鑒定

   ②立項(xiàng)依據(jù)   工作需要

③實(shí)施主體   弋陽縣交警大隊(duì)

④實(shí)施方案   按照相關(guān)制度

⑤實(shí)施周期   2022年1月--2022年12月

⑥年度預(yù)算安排  150萬元

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)   按實(shí)際完成

5、弋陽縣智慧交通二期及其配套設(shè)備項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述   弋陽縣智慧交通二期及其配套設(shè)備

   ②立項(xiàng)依據(jù)   工作需要

③實(shí)施主體   弋陽縣交警大隊(duì)

④實(shí)施方案   按照相關(guān)制度

⑤實(shí)施周期   2022年1月--2022年12月

⑥年度預(yù)算安排  800萬元

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)   按需完成

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年縣弋陽縣公安局交通警察大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排112.89萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)10.99萬元，比上年減少6.01萬元，主要原因是：節(jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.9萬元，比上年增加6萬元，主要原因是：油價(jià)上漲，疫情防控需要，車輛使用增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)60萬元，比上年持平，主要原因是：新購置公務(wù)用車三輛。

第三部分  弋陽縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

      弋陽縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算