科技局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

弋陽(yáng)縣科技局貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于科學(xué)事業(yè)發(fā)展工作的方針、政策和法規(guī)，擬定全縣科學(xué)事業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度執(zhí)行計(jì)劃，指導(dǎo)全縣科學(xué)技術(shù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣科技技術(shù)項(xiàng)目申報(bào)和管理。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2021年編制人數(shù)11人，其中機(jī)關(guān)行政編制7人，機(jī)關(guān)工勤事業(yè)編制1人，全額財(cái)政撥款事業(yè)編制3人。2021年實(shí)有人數(shù)24人，其中在職人員10人，離休人員1人，退休人員11人，遺屬2人。

三、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）預(yù)算收入情況

2021年科技局收入預(yù)算總額為712.14萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入712.14萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。較上年預(yù)算收入減少40.73萬(wàn)元，減少的主要原因是科技項(xiàng)目預(yù)算收入減少。

（二）預(yù)算支出情況

2021年科技局支出預(yù)算總額為 712.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算支出減少40.73萬(wàn)元，減少的主要原因是科技項(xiàng)目預(yù)算支出減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出188.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的26%；項(xiàng)目支出523.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的74%。

按支出功能科目分類劃分:科學(xué)技術(shù)支出422.14萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)支出290萬(wàn)元.

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年科技局財(cái)政撥款支出預(yù)算712.14萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %，具體支出情況是：工資福利支出130.91萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支總額的 18%；商品和服務(wù)支出42.38萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總額的5.9%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.21萬(wàn)元, 占支出預(yù)算總額的1.7%；其他資本性支出3萬(wàn)元. 占支出預(yù)算總額的0.4%.項(xiàng)目支出523.66萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總額的74%

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排10萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算    100.29  萬(wàn)元，比2020年實(shí)際支出減少     3.15萬(wàn)元，下降  3  %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額    3  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算   3  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0     萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   0   萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛   0  輛，其中，一般公務(wù)用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車    0 輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  1  個(gè)（部門預(yù)算中100萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金  523.66 萬(wàn)元；

 科技局2021年部門預(yù)算公開(kāi)表_2021-04-16