科技局2018年部門(mén)決算

目    錄

第一部分  部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職能

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  部門(mén)2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分  部門(mén)2018年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第四部分   名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于科學(xué)事業(yè)發(fā)展工作的方針、政策和法規(guī)，擬定全縣科學(xué)事業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度執(zhí)行計(jì)劃，指導(dǎo)全縣科學(xué)技術(shù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣科技技術(shù)項(xiàng)目申報(bào)和管理。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)10人，其中行政編制7人，事業(yè)編制3人；年末實(shí)有人數(shù)20人，其中在職人員9人，離休人員1人，退休人員10人。

第二部分    2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)597.36萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)98.49萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)17 %，本年收入合計(jì)498.86萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)18 %，主要原因是：項(xiàng)目收入略有增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入498.86萬(wàn)元，占100%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出總計(jì)597.36萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)519.86萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)17 %，主要原因是：項(xiàng)目支出的增長(zhǎng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.5萬(wàn)元，較上年減少2.7%，主要原因是：年底尚未完成的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出161.24元，占31.9%；項(xiàng)目支出358.61元，占68.1%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為471.41萬(wàn)元，決算數(shù)為498.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.82%，主要原因是：加大了企業(yè)科技創(chuàng)新等資金的投入。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0   元，決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的300%；科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為471.41萬(wàn)元，決算數(shù)為494.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為22.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的220%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)161.24萬(wàn)元，與上年增長(zhǎng)23%，主要原因是：人員支出等經(jīng)費(fèi)的增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)119.13萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)31.94萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.5萬(wàn)元，決算數(shù)為9.6萬(wàn)元，完成預(yù)算91.4%，決算數(shù)較上年下降10.4%。

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.5萬(wàn)元，決算數(shù)為9.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.4%，決算數(shù)較上年下降10.4 %。主要原因是：遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，決算數(shù)為  0元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

 對(duì)照年初預(yù)算抓好支出進(jìn)度，按要求及時(shí)公開(kāi)支出事項(xiàng)，管好項(xiàng)目資金支出事前、事中、事后監(jiān)督檢查工作，杜絕擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生。

 第三部分  部門(mén)2018年部門(mén)決算表（另附）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（二）支出科目

對(duì)部門(mén)決算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2018年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。