弋陽縣科技局2020年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  ××部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  科技局部門概況

 

一、部門主要職能

弋陽縣科技局貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科學(xué)事業(yè)發(fā)展工作的方針、政策和法規(guī)，擬定全縣科學(xué)事業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃和年度執(zhí)行計(jì)劃，指導(dǎo)全縣科學(xué)技術(shù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣科技技術(shù)項(xiàng)目申報(bào)和管理。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門202年年末實(shí)有人數(shù)23人，其中在職人員9人，離休人員1人，退休人員11人，遺屬2人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)1094.10萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.96萬元，較2019年增加422.46萬元，增長38%；本年收入合計(jì)972.15萬元，較2019年增加381.01萬元，增長39%，主要原因是：2020年度增加了科貸通風(fēng)險(xiǎn)保證金500萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入972.15萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)1094.10萬元，其中本年支出合計(jì)962.25萬元，較2019年增加412.57萬元，增長42 %，主要原因是：2020年度增加了科貸通風(fēng)險(xiǎn)保證金500萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.86萬元，較2019年增加9.9萬元，增長7.5%，主要原因是：應(yīng)付未付科技項(xiàng)目資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出171.06萬元，占18%；項(xiàng)目支出791.18萬元，占82%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為631.17萬元，決算數(shù)為962.25萬元，完成年初預(yù)算的152%。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為589.28萬元，決算數(shù)為  920.35萬元，完成年初預(yù)算的156%，主要原因是：增加科貸通風(fēng)險(xiǎn)金500萬元。

（二）社會保障就業(yè)和服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為27.19萬元，決算數(shù)為27.19萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.69萬元，決算數(shù)為4.69萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出171.06萬元，其中：

（一）工資福利支出132.98萬元，較2019年增加5.25  萬元，增長3.9 %，主要原因是：人員工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出26.88萬元，較2019年減少2.75萬元，下降10 %，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.19萬元，較2019年減少0.87萬元，下降7%，主要原因是：會計(jì)核算的科目調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)較2019年減少0.2萬元，下降2%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組  0個(gè)，累計(jì)  0人次0。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 10  萬元，決算數(shù)為  9萬元，完成預(yù)算的 90%，決算數(shù)較2019年減少0.2萬元，增下降2%，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待 120 批，累計(jì)接待 652 人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，全年購置公務(wù)用車 0  輛。0公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，，年末公務(wù)用車保有0  輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.88萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少2.75 萬元，降低10 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)2萬元等等支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的0  %。（縣級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金  125萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的16%。    

組織對“科技創(chuàng)新獎勵”等 1 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 125 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，科技創(chuàng)新獎勵項(xiàng)目社會滿意度高，可持續(xù)發(fā)展效益指數(shù)高。

組織對“科技局整體支出績效”等 1 個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 1094.10 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，科技資金按項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面全面完成撥付使用，社會效益及滿意度、持續(xù)發(fā)展影響好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度縣級部門決算項(xiàng)目績效自評綜述和《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開。）

我部門今年在縣級部門決算中反映科技創(chuàng)新獎勵項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，科技創(chuàng)新獎勵項(xiàng)目績效自評得分為 94 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 801.1 萬元，執(zhí)行數(shù)為791.18 萬元，完成預(yù)算的 98 %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是科貸通風(fēng)險(xiǎn)金100%完成；二是科技創(chuàng)新獎勵項(xiàng)目完成83%。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

每個(gè)縣級部門至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

 

第四部分  名詞解釋

 

   （一）收入科目

（各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。）

1、財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取 得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助 活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收 入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳 的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取 得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2019 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié) 合部門實(shí)際，參照《2020 年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。