弋陽縣科協(xié)部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  弋陽縣科協(xié)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣科協(xié)部門概況

一、部門主要職能

1、堅持科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的思想，宣傳貫徹執(zhí)行黨的科技工作方針和政策，實施“科教興縣”和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。

2、組織科技工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督，參與制定并執(zhí)行全縣科技政策和規(guī)則。

3、履行對縣級自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)、工程技術(shù)及相關(guān)科學(xué)學(xué)會（協(xié)會、研究會）的業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，指導(dǎo)全縣科協(xié)工作。

4、組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，鼓勵和支持原始性創(chuàng)新，促進學(xué)科發(fā)展，提高全縣科技的持續(xù)創(chuàng)新能力。

5、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，提高全縣公眾的科學(xué)文化素質(zhì)，編制全縣科普發(fā)展規(guī)劃。

6、開展科學(xué)論證，科技咨詢，提出政策建議；組織學(xué)會（協(xié)會、研究會）承擔(dān)或參與決策咨詢、科技項目評估、成果鑒定；組織開展技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，促進科技成果轉(zhuǎn)化。

7、開展民間國際科技交流和技貿(mào)合作，發(fā)展同國（境）外科技團體和科技工作者的民間友好往來。

8、密切聯(lián)系廣大科技工作者，了解和反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)。

9、發(fā)現(xiàn)和舉薦人才，促進優(yōu)秀青年人才的成長，表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，宣傳優(yōu)秀青年科技工作者的事跡和業(yè)績。

10、按照國家有關(guān)規(guī)定,支持所屬團體和會員編輯出版科學(xué)技術(shù)和科普書、刊，制作科技音像制品。

11、開展科技工作者繼續(xù)教育、培訓(xùn)工作；興辦符合縣科協(xié)宗旨的事業(yè)。

  12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：弋陽科協(xié)本級。

本部門2020年年末實有人數(shù)9人，其中在職人員 8人，離休人員0人，退休人員12人；年末其他人員1人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見：附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計165.93萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.33萬元，較2019年增加3.76  萬元，增長10 %；本年收入合計124.59萬元，較2019年減少20.49萬元，下降14.12%，主要原因是：年初有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入124.59萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計165.93萬元，其中本年支出合計   140.69萬元，較2019年減少0.63  萬元，下降0.44 %，主要原因是：較去年沒變化；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.24萬元，較2019年減少16.09萬元，下降38.93 %，主要原因是：因疫情影響，上年已經(jīng)實施的科普活動待今年支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出140.69萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為140.69萬元，完成年初預(yù)算的  %。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為151.95萬元，決算數(shù)為122.96  萬元，完成年初預(yù)算的 80.92%，主要原因是：因疫情影響部分項目活動開展。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.32萬元，決算數(shù)為12.66萬元，完成年初預(yù)算的 111.83 %，主要原因是：人員變動影響。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.07萬元，決算數(shù)為5.07萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：無變化。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出140.69萬元，其中：

（一）工資福利支出97.27萬元，較2019年減少4.84 萬元，下降4.74 %，主要原因是：人員調(diào)動變動影響。

（二）商品和服務(wù)支出43.38萬元，較2019年減少4.33萬元，下降11.08 %，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對個人和家庭補助支出0.04萬元，較2019年減少0.12 萬元，下降75%，主要原因是：疫情影響，部分項目未能及時開展。

（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加0  萬元，增長0 %，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為0.56萬元，完成預(yù)算的16%，決算數(shù)較2019年增加0.36 萬元，增長180 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0 萬元，增長0  %，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組  0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為  0.56萬元，完成預(yù)算的16%，決算數(shù)較2019年增加0.36  萬元，增長180 %，主要原因是因疫情影響。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：因疫情影響。全年國內(nèi)公務(wù)接待 2批，累計接待 16人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護費，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0  萬元，增長0  %，主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護費，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無公務(wù)用車購置及運行維護費。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出43.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少4.33萬元，下降11.08 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常辦公費等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無其他用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 0個全面開展績效自評，共涉及資金  0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0 %。    

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出  萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。

組織對“弋陽縣科協(xié)”等1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出140.69萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“弋陽縣科協(xié)”等部門（單位）整體支出分別開展績效評價。從評價情況來看，促進了科學(xué)技術(shù)普及，構(gòu)建全民學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的良好氛圍。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。現(xiàn)將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。我部門今年在縣級部門決算中反映0及0項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，科學(xué)技術(shù)普及項目績效自評得分為91.74分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是開展學(xué)會活動，學(xué)術(shù)交流；二是普及科學(xué)技術(shù)，開展青少年科技教育活動。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是下達還不夠及時；二是普及面還不夠準(zhǔn)精。下一步改進措施：一是提前安排；二是加強細節(jié)工作。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

本部門將1個部門評價報告向社會公開，報告框架參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

    （一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（二）支出科目

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費：指縣直各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費及公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

2021.10.9