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林業(yè)局本級2020年度部門決算

林業(yè)局本級2020年度部門決算

2020年本級決算表

   錄

第一部分林業(yè)局概況

    一、林業(yè)局主要職責(zé)

    二、林業(yè)局基本情況

第二部分 2020年度林業(yè)局決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分 2020年度林業(yè)局決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  林業(yè)局概況

一、主要職能

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定,弋陽縣林業(yè)局是主管全縣林業(yè)工作的政府的組成部門,主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國家、省、市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè),森林資源保護和國土綠化方針政策的法律法規(guī)。培育和保護全縣森林資源,研究擬定全縣林業(yè)工作政策,并組織監(jiān)督實施

二、基本情況

弋陽縣林業(yè)局編制人數(shù)121人,其中行政編制14人,全部補助事業(yè)編制107人,實有人數(shù)162人。其中:在職人數(shù)76人,臨時工9人,退休人員67人[其中33人轉(zhuǎn)入社保],遺屬10人。

第二部分  2020年度林業(yè)局決算表

見公開表

第三部分  2020年度林業(yè)局決算情況說明

一、收入決算情況說明

本局 2020 年度收入總計 5501.47萬元。

本年收入合計 5501.47萬元,較 2019 年減少658.65萬元,下降了 11%,主要原因是:項目減少財政撥款收入減少。 本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 5501.47元,占100%。 

二、支出決算情況說明

本局 2020 年度支出總計  5501.47萬元,其中本年支出合 計  5501.47萬元,較 2019年減少658.65萬元,下降11%主要原因是:項目支出減少658.65萬元.

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出808.4萬元,占 15%

項目支出 4693.08萬元,占 85%;

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 5501.47萬元,決算數(shù)為 5501.47萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 5501.47萬元,決算數(shù)為 5501.47萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是: 無變動。

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成年初預(yù)算的  0%,主要原因是:無支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本局 2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出808.4萬元,其中:

(一)工資福利支出571.05萬元,較 2019 年減少39.39萬元,減少 6%,主要原因是:機構(gòu)改革,人員減少。

(二)商品和服務(wù)支出 103.63萬元,較 2019 年減少15.9萬元,下降13%,主要原因是:厲行節(jié)約,減少公用經(jīng)費支出。

(三)對個人和家庭補助 133.71萬元,較 2019年增加

32.82萬元,增加32 %,主要原因是:未進社保退休人員增加。

(四)資本性支出  0 萬元,較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:無變化。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為  34萬元,決算數(shù)為 30.9萬元,完成預(yù)算的 91%,決算數(shù)較2019年減少9.43 萬元,減少22 %,其中:

(一)因公出國(境)團組數(shù)為  0 個,因公出國(境)人次數(shù) 0 人。因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降) 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無人員因公出國(境)。

(二)國內(nèi)公務(wù)接待批次為  56 個,國內(nèi)接待人次為 110 人。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為  25萬元,決算數(shù)為22.97萬元,完成預(yù)算的 92%,決算數(shù)較2019年減少1.58萬元,減少7%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約,減少接待批次和人數(shù)

(三)公務(wù)用車購置數(shù)為 0 輛,公務(wù)用車保有量為 3輛。公務(wù)用車購置及運行維護費支出 7.93 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無車輛購置;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 9萬元,決算數(shù)為 7.93萬元,完成預(yù)算的 88%,決算數(shù)較2019年減少7.85萬元,減少50 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:接待批次減少,公務(wù)用車次數(shù)減少。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本局 2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 221.81萬元,較 2019

年減少22.37萬元,減少9%,主要原因是:厲行節(jié)約,機構(gòu)改革,人員減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 9萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 9 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本局共有車輛 3 輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0  輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛、其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中項目 6 個,共涉及資金 4761.67萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100 %(以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫)。組織對“公益林補償”、“天然林保護”、“造林”、“森林撫育”、“毛竹林低改”、“防護林工程”等 6 個項目開展了績效自評評價,涉及一般公共預(yù)算支出 4761.67萬元。從評價情況來看,總體情況良好。接下來我單位將根據(jù)評價結(jié)果進一步完善項目資金的使用和管理,同時完善預(yù)算績效管理制度,保證管理質(zhì)量,提高財政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指由縣財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。包括:教育收費、社會公益機構(gòu)接受的公益捐贈收入,以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、上級補助收入:批單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn):批以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費:指縣直各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費及公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待(含外賓接待)支出。

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