林業(yè)部門2020年度部門決算

2020年部門決算表 

目    錄

第一部分  林業(yè)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  林業(yè)部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，弋陽縣林業(yè)局是主管全縣林業(yè)工作的政府的組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)，森林資源保護(hù)和國土綠化方針政策的法律法規(guī)。培育和保護(hù)全縣森林資源，研究擬定全縣林業(yè)工作政策，并組織監(jiān)督實施。

二、部門基本情況

弋陽縣林業(yè)局共有預(yù)算單位3個，包括縣局本級和所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)139人，其中行政編制14人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制107人，部份補(bǔ)助事業(yè)編制16人。實有人數(shù)153人。其中：在職人數(shù)100人，臨時工9人，退休人員67人[其中33人轉(zhuǎn)入社保]，遺屬10人。

第二部分  2020年度部門決算表

見公開表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門 2020 年度收入總計 5636.03萬元。 

本年收入合計 5636.03萬元，較 2019 年減少638.17萬元，下降了 12%，主要原因是：項目減少財政撥款收入減少。 本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5636.03萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門 2020 年度支出總計 5636.03萬元，其中本年支出合 計 5636.03萬元，較 2019年減少638.17萬元，下降12%， 主要原因是：項目支出減少638.17萬元.

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出882.1萬元，占 15%；

項目支出 4761.67 萬元，占 85%；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 5636.03萬元，決算數(shù)為 5636.03萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5636.03萬元，決算數(shù)為 5636.03萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是： 無變動。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的  0%，主要原因是：無支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門 2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出882.1萬元，其中：

（一）工資福利支出 626.75萬元，較 2019 年減少17.56萬元，減少 2%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出 113.49萬元，較 2019 年減少6.04萬元，下降5%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助 134.11萬元，較 2019年增加

33.21萬元，增加24%，主要原因是：未進(jìn)社保退休人員增加。

（四）資本性支出  0 萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無變化。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  36 萬元，決算數(shù)為 32.9萬元，完成預(yù)算的 91%，決算數(shù)較2019年減少9.43 萬元，減少22 %，其中：

（一）因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為  0 個，因公出國（境）人次數(shù) 0 人。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）  萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無人員因公出國（境）。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為  56 個，國內(nèi)接待人次為 110 人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  27萬元，決算數(shù)為24.97萬元，完成預(yù)算的 92%，決算數(shù)較2019年減少1.58萬元，減少7%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，減少接待批次和人數(shù)。

（三）公務(wù)用車購置數(shù)為 0 輛，公務(wù)用車保有量為 4 輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.93 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9萬元，決算數(shù)為 7.93萬元，完成預(yù)算的 88%，決算數(shù)較2019年減少7.85萬元，減少50 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待批次減少，公務(wù)用車次數(shù)減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門 2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 221.81萬元，較 2019

年減少22.37萬元，減少9%，主要原因是：厲行節(jié)約，機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 9萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 9 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛 4 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0  輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是原林場自有車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中項目 6 個，共涉及資金 4761.67萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100 %（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫）。組織對“公益林補(bǔ)償”、“天然林保護(hù)”、“造林”、“森林撫育”、“毛竹林低改”、“防護(hù)林工程”等 6 個項目開展了績效自評評價，涉及一般公共預(yù)算支出 4761.67萬元。從評價情況來看，總體情況良好。接下來我單位將根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)一步完善項目資金的使用和管理，同時完善預(yù)算績效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

   一、財政撥款收入：指由縣財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、上級補(bǔ)助收入：批單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：批以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指縣直各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。