林技中心2020年度部門決算

2020年林技中心決算報(bào)表 

目    錄

第一部分  林技中心概況

    一、 林技中心主要職責(zé)

    二、 林技中心基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度 林技中心決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  林技中心概況

一、 林技中心主要職能

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，林技中心是縣林業(yè)局的下屬單位。主要職責(zé)是：林業(yè)技術(shù)推廣和應(yīng)用。

承辦上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

林技中心是縣林業(yè)局二級預(yù)算單位。編制人數(shù)1人，其中差額補(bǔ)助事業(yè)編制1人。

第二部分  2020年度部門決算表

見公開表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門 2020 年度收入總計(jì)92.3萬元。 

本年收入合計(jì) 92.3萬元，較 2019 年持平， 本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入84.5萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門 2020 年度支出總計(jì) 92.3萬元，其中本年支出合 92.3萬元，較 2019 年92萬元，持平，。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出23.7萬元，占 26%； 項(xiàng)目支出68.5萬元，占74%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為84.5萬元，決算數(shù)為84.5元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為84.5萬元，決算數(shù)為 84.5萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是： 無變動(dòng)。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的  0%，主要原因是：無支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門 2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15.98萬元，其中：

（一）工資福利支出 15.98萬元，較 2019 年持平

（二）商品和服務(wù)支出0萬元，較 2019 年持平

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元，較 2019年持平

（四）資本性支出  0 萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無變化。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少0萬元，其中：

（一）因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為  0 個(gè)，因公出國（境）人次數(shù) 0 人。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）  萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無人員因公出國（境）。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為0個(gè)，國內(nèi)接待人次為0 人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 100，決算數(shù)較2019年減少0萬元，。

（三）公務(wù)用車購置數(shù)為 0 輛，公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門 2020年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較 2019 年持平

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0  輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛、其他用車 0 輛，

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中項(xiàng)目 0個(gè)，共涉及資金0萬元。

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指由縣財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、上級補(bǔ)助收入：批單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：批以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指縣直各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。