弋陽縣民政局2022年預算公開情況說明

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目 ???錄

第一部分 ?弋陽縣民政局概況

一、主要職責

????二、基本情況

第二部分 ?弋陽縣民政局2022年預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

????二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 ?弋陽縣民政局2022年預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?弋陽縣民政局概況

（一）主要職責

民政局是縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、方針、政策；擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃；負責民間組織管理,民非社團協(xié)會工作；實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度和臨時救助辦法；負責社會救濟工作，農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和敬老院建設(shè)。指導城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)；主管社區(qū)建設(shè)、地名和行政區(qū)劃工作，婚姻登記管理和兒童福利工作。負責勘界工作，社會福利工作，指導福利事業(yè)單位、福利機構(gòu)和福利生產(chǎn)企業(yè)工作；負責社會福利彩票發(fā)行工作；負責殯葬行政管理工作，配合公安等部門搞好城市游浪乞討人員收容遣送工作。負責全縣民政事業(yè)的計劃、財務(wù)、統(tǒng)計和民政科技管理工作；指導、監(jiān)督全縣民政事業(yè)費和各種資金的籌集使用與管理。?

（二）基本情況

我局有編制人數(shù)30人，其中：行政編制13人、全額補助事業(yè)編制19人；實有人數(shù)32人，其中：在職人數(shù)32人，包括行政人員13人、全額補助事業(yè)編制19人；離休人員1人；退休人員24人。

第二部分 ?弋陽縣民政局2022年預算情況說明

一、2022年預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年度收入總計3291.93萬元，均為財政撥款一般公共預算收入。較上年預算安排的減少7172.96萬元，主要原因是：2022年一體化系統(tǒng)更新上級轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。

本部門2022年度支出總計3291.93萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出3172.74萬元，；衛(wèi)生健康支出14.19萬元；政府性基金105萬元。較上年預算安排的減少7172.96萬元，主要原因是：2022年一體化系統(tǒng)更新上級轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。

（二）支出預算情況說明

本部門2022年度支出總計3291.93萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出3172.74萬元，；衛(wèi)生健康支出14.19萬元；政府性基金105萬元。較上年預算安排的減少7172.96萬元，主要原因是：2022年一體化系統(tǒng)更新上級轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。

（三）財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款收入年初預算數(shù)為3291.93萬元。其中一般公共預算撥款收入3140.19萬元；政府性基金105萬元；其他收入39.74萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）7萬元。

本部門2022年度財政撥款支出預算數(shù)3245.19萬元。按支出功能科目類社會保障和就業(yè)支出3245.19萬元；較上年預算安排的減少7324.7萬元，主要原因是：2022年一體化系統(tǒng)更新上級轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。

（四）政府性基金情況

部門政府性基金支出105萬元，為福彩公益金資助養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)，殯葬建設(shè)；較上年預算安排的減少175萬元。主要原因是：2022年本級福彩公益金未納入部門預算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

???（六）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年部門機關(guān)運行費預算205萬元，比2021年預算減少64萬元，減少0.23%

（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。）

（七）政府采購

2022年部門所屬各單位政府采購總額?10 萬元. 其中：政府采購貨物預算?10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算?0萬元。

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（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛?0 輛，其中，一般公務(wù)用車??0 ?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車??0 輛。

2022年部門預算安排購置車輛??0 ?輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：??????無 ???。

（九）績效目標設(shè)置情況

2022年實行績效目標管理的項目4個(遺體免費火化、社會福利，殘疾人兩項補貼、困難群眾救助）100萬元以上且進行了績效評審，涉及資金2440.24萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金 0萬元。

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（十）項目情況說明

1.＊＊項目

???①項目概述

???②立項依據(jù)

③實施主體

④實施方案

⑤實施周期

⑥年度預算安排

⑦績效目標和指標

?????2.＊＊項目

????????同上

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年弋陽到民政局“三公”經(jīng)費年初預算安排30萬元。公務(wù)平臺用車16萬元，公務(wù)員車補9.6萬元。比上年減少10萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費30萬元，比上年增減少10萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

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??第三部分 ?弋陽縣民政局2022年部門預算表

???十一張表（詳見附表）

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第四部分 ??名詞解釋

????一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

弋陽縣民政局本級2022年市縣部門預算公開表(單位)_2022-03-16 (1)

(1)附件2：部門整體支出績效目標申報表(1)