附件1：弋陽縣社會福利院2022年部門預(yù)算公開說明

附件1：

弋陽縣社會福利院2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽縣社會福利院概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  弋陽縣社會福利院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣社會福利院2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣社會福利院概況

一、部門主要職責(zé)

1、協(xié)助政府有關(guān)部門和社會團(tuán)體做好老年人、殘疾人的社會福利工作，開展老年人和殘疾人的權(quán)益保護(hù)工作。

2、協(xié)助社會福利事業(yè)單位開展康復(fù)工作，組織社會福利事業(yè)單位管理人員、康復(fù)技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。

3、協(xié)助殘疾兒童開展特殊教育工作。

4、協(xié)助孤兒的助養(yǎng)、助學(xué)、助醫(yī)工作，協(xié)助有關(guān)部門做好孤兒收養(yǎng)工作。

二、部門基本情況

弋陽縣社會福利院是弋陽縣民政局下屬二級單位，共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)4人，其中：事業(yè)編制4人。實有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)4人，退休人員12人，遺屬2人。

第二部分  弋陽縣社會福利院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年福利院部門預(yù)算收入總額為198.65萬元，較上年預(yù)算安排43.33萬元提高358.45%。財政撥款收入43.12  萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年福利院部門預(yù)算支出總額為198.65萬元，較上年預(yù)算安排43.33萬元提高358.45%。其中：

按支出項目類別劃分：主要是基本支出32.32萬元，包括工資福利支出24.9萬元、商品和服務(wù)支出4.29萬元、對個人和家庭補助支出3.13萬元。項目支出166.33萬元，包括兒童福利支出35.56萬元、城市特困人員救助供養(yǎng)支出130.77萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出194.81萬元、衛(wèi)生健康支出3.84萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出24.9萬元，商品和服務(wù)支出4.29萬元，對個人和家庭的補助3.13萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預(yù)算數(shù)43.1228萬元，較上年預(yù)算安排43.33萬元減少0.2072萬元，降低0.48%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 4.29 萬元，比2021年預(yù)算增加（減少） 4.29 萬元，增長（下降） 0 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車  0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無                。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實行績效目標(biāo)管理的項目 2 個，涉及資金166.33 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金  0  萬元。

（十）項目情況說明

1.城市特困人員集中供養(yǎng)生活補助項目

   ①項目概述

   ②立項依據(jù)

③實施主體

④實施方案

⑤實施周期：2022.1月-2022.12月

⑥年度預(yù)算安排：130.77萬元

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見項目績效目標(biāo)表

     2.孤兒基本生活補助項目

①項目概述       

        ②立項依據(jù)

③實施主體

④實施方案

⑤實施周期：2022.1月-2022.12月

⑥年度預(yù)算安排：35.56萬元

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見項目績效目標(biāo)表

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年弋陽縣社會福利院“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費0.5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

第三部分  弋陽縣社會福利院2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實際填寫。

弋陽縣社會福利院

2022.3.16