弋陽縣民政局2022年預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣民政局概況

一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣民政局2022年預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣民政局2022年預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣民政局概況

（一）部門主要職責(zé)

民政局是縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、方針、政策；擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃；負(fù)責(zé)民間組織管理,民非社團(tuán)協(xié)會工作；實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度和臨時救助辦法；負(fù)責(zé)社會救濟(jì)工作，農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和敬老院建設(shè)。指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)；主管社區(qū)建設(shè)、地名和行政區(qū)劃工作，婚姻登記管理和兒童福利工作。負(fù)責(zé)勘界工作，社會福利工作，指導(dǎo)福利事業(yè)單位、福利機(jī)構(gòu)和福利生產(chǎn)企業(yè)工作；負(fù)責(zé)社會福利彩票發(fā)行工作；負(fù)責(zé)殯葬行政管理工作，配合公安等部門搞好城市游浪乞討人員收容遣送工作。負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)的計劃、財務(wù)、統(tǒng)計和民政科技管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣民政事業(yè)費(fèi)和各種資金的籌集使用與管理。 

（二）基本情況

我局有編制人數(shù)30人，其中：行政編制13人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制19人；實(shí)有人數(shù)32人，其中：在職人數(shù)32人，包括行政人員13人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制19人；離休人員1人；退休人員24人。

第二部分  弋陽縣民政局2022年預(yù)算情況說明

一、2022年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年度收入總計3291.93萬元，均為財政撥款一般公共預(yù)算收入。較上年預(yù)算安排的減少7172.96萬元，主要原因是：2022年一體化系統(tǒng)更新上級轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。

本部門2022年度支出總計3291.93萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出3172.74萬元，；衛(wèi)生健康支出14.19萬元；政府性基金105萬元。較上年預(yù)算安排的減少7172.96萬元，主要原因是：2022年一體化系統(tǒng)更新上級轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。

（二）支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度支出總計3291.93萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出3172.74萬元，；衛(wèi)生健康支出14.19萬元；政府性基金105萬元。較上年預(yù)算安排的減少7172.96萬元，主要原因是：2022年一體化系統(tǒng)更新上級轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。

（三）財政撥款支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為3291.93萬元。其中一般公共預(yù)算撥款收入3140.19萬元；政府性基金105萬元；其他收入39.74萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）7萬元。

本部門2022年度財政撥款支出預(yù)算數(shù)3245.19萬元。按支出功能科目類社會保障和就業(yè)支出3245.19萬元；較上年預(yù)算安排的減少7324.7萬元，主要原因是：2022年一體化系統(tǒng)更新上級轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。

（四）政府性基金情況

部門政府性基金支出105萬元，為福彩公益金資助養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)，殯葬建設(shè)；較上年預(yù)算安排的減少175萬元。主要原因是：2022年本級福彩公益金未納入部門預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

   （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算205萬元，比2021年預(yù)算減少64萬元，減少0.23%

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）

（七）政府采購

2022年部門所屬各單位政府采購總額 10 萬元. 其中：政府采購貨物預(yù)算 10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車  0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：      無    。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目4個(遺體免費(fèi)火化、社會福利，殘疾人兩項補(bǔ)貼、困難群眾救助）100萬元以上且進(jìn)行了績效評審，涉及資金2440.24萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項目0個，涉及資金 0萬元。

（十）項目情況說明

1.＊＊項目

   ①項目概述

   ②立項依據(jù)

③實(shí)施主體

④實(shí)施方案

⑤實(shí)施周期

⑥年度預(yù)算安排

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)

     2.＊＊項目

        同上

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年弋陽到民政局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排30萬元。公務(wù)平臺用車16萬元，公務(wù)員車補(bǔ)9.6萬元。比上年減少10萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)30萬元，比上年增減少10萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

  第三部分  弋陽縣民政局2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。