弋陽縣民政局 2022 年部門預(yù)算公開情況說明
目 錄
第一部分 弋陽縣民政局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 弋陽縣民政局 2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 弋陽縣民政局 2022 年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分
弋陽縣民政局概況
（一）部門主要職責(zé)
民政局是縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家有 關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、方針、政策；擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展
規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)民間組織管理,民非社團(tuán)協(xié)會工作； 實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度和臨時(shí)救助辦法；負(fù)責(zé)社會救濟(jì)
工作，農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和敬老院建設(shè)。指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和 基層群眾自治組織建設(shè)；主管社區(qū)建設(shè)、地名和行政區(qū)劃工作，
婚姻登記管理和兒童福利工作。負(fù)責(zé)勘界工作，社會福利工作， 指導(dǎo)福利事業(yè)單位、福利機(jī)構(gòu)和福利生產(chǎn)企業(yè)工作；負(fù)責(zé)社會福
利彩票發(fā)行工作；負(fù)責(zé)殯葬行政管理工作，配合公安等部門搞好 城市游浪乞討人員收容遣送工作。負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)
務(wù)、統(tǒng)計(jì)和民政科技管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣民政事業(yè)費(fèi)和各 種資金的籌集使用與管理。
（二）部門基本情況
我局有編制人數(shù) 36 人，其中：行政編制 13 人、全額補(bǔ)助事 業(yè)編制 23 人（福利院編制 4 人）；實(shí)有人數(shù) 36 人，其中：在職
人數(shù) 36 人，包括行政人員 13 人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制 23 人（福 利院 4 人）；離休人員 1 人。
第二部分
弋陽縣民政局 2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況
說明部門收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，較上年預(yù)算安排的增 （減）變化。
（二）支出預(yù)算情況
說明部門支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì)、功能分類和經(jīng)濟(jì) 分類分別說明支出的金額和結(jié)構(gòu),較上年預(yù)算安排的增(減) 變化。
（一）收入預(yù)算情況
本部門 2022 年度收入總計(jì) 4370.95 萬元，均為財(cái)政撥 款一般公共預(yù)算收入。較上年預(yù)算安排的減少 6285.3 萬元，

主要原因是：2022 年一體化系統(tǒng)更新上級轉(zhuǎn)移支付的資金未 納入。 本部門 2022 年度支出總計(jì) 4370.95 萬元，其中：社會保
障和就業(yè)支出 4247.92萬元，；衛(wèi)生健康支出 18.03 萬元； 政府性基金 105 萬元。較上年預(yù)算安排的減少 7148.96 萬元，
主要原因是：2022 年一體化系統(tǒng)更新上級轉(zhuǎn)移支付的資金未 納入。
（二）支出預(yù)算情況說明
本部門 2022 年度支出總計(jì) 4370.95萬元，其中：社會 保障和就業(yè)支出 4247.92 萬元，占 97.2%；衛(wèi)生健康支出 18.03，占 0.004%；

政府性基金 105 萬元，占 2.796%。較上 年預(yù)算安排的減少6285.3萬元，主要原因是：2022 年一體 化系統(tǒng)更新上級轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。
（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
本部門 2022 年度財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為 4370.95 萬元。其中一般公共預(yù)算撥款收入 3758.32 萬元；政府性基
金 105 萬元；其他收入 500.64 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）7 萬 元。
本部門 2022 年度財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù) 4370.95萬元。 按支出功能科目類社會保障和就業(yè)支出 4247.92萬元；衛(wèi)生
健康支出 18.03；其他支出 105 萬元。
（四）政府性基金情況
部門政府性基金支出 105 萬元，為福彩公益金資助養(yǎng)老 服務(wù)建設(shè)，殯葬建設(shè)；較上年預(yù)算安排的減少 175 萬元。主
要原因是：2022 年本級福彩公益金未納入部門預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022 年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 209.92 萬元，比 2021 年預(yù) 算減少 64 萬元，減少 0. 3%。 （按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、

辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）
（七）政府采購
2022 年部門所屬各單位政府采購總額 10 萬元. 其中： 政府采購貨物預(yù)算 10 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政 府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日，部門共有車輛 0 輛，其中， 一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022 年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位 價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備具體為： 無

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022 年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 6 個(gè)(遺體免費(fèi)火化、
社會福利，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、困難群眾救助、社會福利院 2
個(gè)項(xiàng)目）100 萬元以上且進(jìn)行了績效評審，涉及資金 2605.54
萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
（十）項(xiàng)目情況說明
1.＊＊項(xiàng)目
①項(xiàng)目概述 ②立項(xiàng)依據(jù) ③實(shí)施主體 ④實(shí)施方案 ⑤實(shí)施周期 ⑥年度預(yù)算安排 ⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)
2.＊＊項(xiàng)目
同上
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022 年弋陽到民政局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 30.5 萬元。公務(wù)平臺用車 16 萬元，公務(wù)員車補(bǔ) 9.6 萬元。比上 年減少 6 萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

其中： 因公出國（境費(fèi) 0 萬元，比上年增（減）0 萬元，主 要原因是：無。 公務(wù)接待費(fèi) 30.5 萬元，比上年增減省 6 萬元，主要原 因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，比上年增（減）0 萬元， 主要原因是：無。 公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，比上年增（減）0 萬元，主要 原因是：無。
第三部分
弋陽縣民政局 2022 年部門預(yù)算表 十一張表（詳見附表）
第四部分
名詞解釋
一、收入科目 各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以 上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短 訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

               （三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助 活動取得的收入。
               （四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動 及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
               （五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
               （六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級 單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
               （七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位 經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（   八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用 途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級）， 結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022 年政府收支分類科目》的規(guī)范說
明進(jìn)行解釋。

 民政局2022年市縣部門預(yù)算公開表(匯總)

民政局預(yù)算項(xiàng)目績效表