2020年度部門決算

（公開樣式）

單位公章：弋陽(yáng)縣社會(huì)福利院

報(bào)送日期：2021年 月 日

單位負(fù)責(zé)人：宋蘭枝

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：宋蘭枝    經(jīng)辦人（簽章）：葉梅

【字體：大  中  小】

第一部分  弋陽(yáng)縣社會(huì)福利院部門概況

一、部門主要職能

協(xié)助政府有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體做好老年人、殘疾人的社會(huì)福利工作，開展老年人和殘疾人的權(quán)益保護(hù)工作。

協(xié)助社會(huì)福利事業(yè)單位開展康復(fù)工作，組織社會(huì)福利事業(yè)單位管理人員、康復(fù)技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。

協(xié)助殘疾兒童開展特殊教育工作。

協(xié)助孤兒的助養(yǎng)、助學(xué)、助醫(yī)工作，協(xié)助有關(guān)部門做好孤兒收養(yǎng)工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)  4 人，其中在職人員 4 人，離休人員  人，退休人員  12 人；年末其他人員 2 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人。

第二部分  2020年度部門決算表

表格見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)52.48萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.42萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；主要原因是：與上年持平。本年收入合計(jì)52.48萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，減少0.45%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少0.24萬(wàn)元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 52.48萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入0 萬(wàn)元，占  %；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占  %；其他收入0 萬(wàn)元，占  %。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)52.48萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)52.48萬(wàn)元，較2019年減少0.24萬(wàn)元，減少0.45%；主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少0.24萬(wàn)元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.42萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)增減變動(dòng)。

本年支出的具體構(gòu)成為：本部門2020年度支出總計(jì)52.48萬(wàn)元，其中：基本支出52.48萬(wàn)元，占100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占 0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為52.48萬(wàn)元，決算數(shù)為52.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為52.48萬(wàn)元，決算數(shù)為52.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：完成年初預(yù)算。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是:無(wú)

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)為52.48萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出32.72萬(wàn)元，較2019年減少3.66萬(wàn)元，減少10.06%，主要原因是：正常。

（二）商品和服務(wù)支出4.29萬(wàn)元，較2019年減少0.21萬(wàn)元，減少4.67 %，主要原因是：過緊日子，節(jié)約開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.47萬(wàn)元，較2019年增加3.66萬(wàn)元，增加30.91%，主要原因是：因2020年增加了三無(wú)老人以及調(diào)高了城市特困人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.352萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.4%，決算數(shù)較2019年持平，下降0%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)級(jí)0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：  。

（二）公務(wù)接待支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)為  0.352萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.4%，決算數(shù)較2019年持平，下降0%。主要原因是：過緊日子，節(jié)約開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批，累計(jì)接待30人次，其中外事接待  批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)中外事接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：沒有公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增減少0萬(wàn)元，降低0%，主要原因是：無(wú)。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（市級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2020年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

 （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0

   個(gè)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的  %。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門今年無(wú)項(xiàng)目績(jī)效。

在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

 第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

1、財(cái)政撥款支出：是政府為履行其自身的職能,將其籌集的財(cái)政收入進(jìn)行支配和使用．

2、工資福利支出：是指發(fā)放給職工經(jīng)濟(jì)性報(bào)酬和非經(jīng)濟(jì)性報(bào)酬的總和．

3、商品和服務(wù)支出:是指日常工作中購(gòu)買與工作實(shí)質(zhì)相關(guān)的商品及服務(wù)．

4、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：離休干部離休經(jīng)費(fèi)支出、遺屬費(fèi)、撫恤費(fèi)、困難群眾救助生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)等

 弋陽(yáng)縣社會(huì)福利院2020年決算公開表