弋陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)委員會

2021 年部門預(yù)算公開情況說明

第一部分

弋陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)委員會概況

一、部門主要職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章；擬訂和實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理規(guī)定和政策。

2. 負責(zé)組織編制和統(tǒng)籌實施示范園區(qū)總體規(guī)劃、用地規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、景觀建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃等規(guī)劃。

3.負責(zé)制訂示范園區(qū)開發(fā)建設(shè)計劃，組織和統(tǒng)籌實施園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、景觀設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)及園區(qū)環(huán)境整治。

4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)示范園區(qū)開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展、土地流轉(zhuǎn)、建設(shè)用地置換、征地拆遷等工作，負責(zé)示范園區(qū)招商引資和入園項目的立項審核、申報本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動。選址等工作，為入園企業(yè)提供綜合服務(wù)

5.負責(zé)示范園區(qū)品牌打造工作，參與園區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準的制定和實施工作，監(jiān)督園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；負責(zé)園區(qū)信息化建設(shè)及管理工作。參與制訂示范園區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)實施。

6.負責(zé)示范園區(qū)對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流工作，開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、示范推廣、新品種引進、科技成果轉(zhuǎn)化、新技術(shù)試驗示范等，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，培植主導(dǎo)產(chǎn)品。

弋陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)委員會編制納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，人員7個。包括：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)委員會，內(nèi)設(shè)4個功能機構(gòu)：綜合辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、產(chǎn)業(yè)招商股、綜合服務(wù)股。

第二部分

弋陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)委員2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021 年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收支情況說明

1、收入預(yù)算

2021年本單位收入預(yù)算總額為108.13萬元,較上年預(yù)算安排減少60%，原因主要為其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中：財政撥款收入74.95萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）33.18萬元。

2、支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算總額為108.13萬元，較上年預(yù)算安排減少60%，原因主要為其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

按支出項目類別劃分：基本支出74.95萬元，較上年預(yù)算安排減少18 %，減少原因主要園區(qū)管理費減少。包括工資福利支出53.81萬元、商品和服務(wù)支出51.32萬元。資本性支出3萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出74.95萬元，政府性基金支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，其中社會保障和就業(yè)支出0.66萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出53.81萬元，商品和服務(wù)支出51.32萬元，對個人和家庭補助0萬元，對企事業(yè)單位的補貼0萬元，其他支出0萬元。

3、財政撥款

2021年弋陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)委員財政撥款收入預(yù)算74.95萬元，較上年預(yù)算安排增加30%，一般公共預(yù)算撥款收入74.95萬元，政府性基金收入0萬元。支出預(yù)算74.95萬元，其中工資福利支出48.85萬元，較上年增加50%,主要是人員增加。商品和服務(wù)支出23.1萬元，對個人和家庭補助0萬元，對企事業(yè)單位的補貼0萬元，資本性支出3萬元。

4、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算  23.1 萬元，比2020年預(yù)算增加18萬元，增加 85  %，主要是人員增加。

機關(guān)運行費公用經(jīng)費，辦公及印刷費7.84萬元、郵電費0.3萬元、差旅費1萬元、維修費4萬元、辦公用房水電費0.15萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0.8萬元、公務(wù)招待費8萬元，公務(wù)用車運行維護費以及其他費用0。

5、政府采購

2021年部門所屬各單位政府采購總額  3  萬元，比2020年預(yù)算增加   3    萬元，主要是人員增加需要購置辦公用品。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛   0  輛，其中，一般公務(wù)用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛 0  輛，金額為  0 。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有公車。

二、2020 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

(二)“三公”經(jīng)費

2019年 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排8萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年持平。

公務(wù)接待費8萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年持平。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有公車。