第二部分  2020年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)   276.55 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 197.89  萬(wàn)元，較2019年減少462.16  萬(wàn)元，下降63  %；本年收入合計(jì) 78.66 萬(wàn)元，較2019年減少424.92  萬(wàn)元，下降84  %，主要原因是：專項(xiàng)資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 78.66 萬(wàn)元，占100  %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占  0%；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0  萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)  276.55  萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 245.47  萬(wàn)元，較2019年減少462.16 萬(wàn)元，下降67 %，主要原因是：專項(xiàng)資金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 31.08  萬(wàn)元，較2019年減少166.8  萬(wàn)元，下降84 %，主要原因是：項(xiàng)目基本完成。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  67.66 萬(wàn)元，占 28 %；項(xiàng)目支出  177.81 萬(wàn)元，占 72  %；經(jīng)營(yíng)支出   0萬(wàn)元，占0  %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬(wàn)元，占  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為   27.85萬(wàn)元，決算數(shù)為 245.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的881%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  %，主要原因是：無(wú)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 67.66 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出42.52   萬(wàn)元，較2019年增加8.18 萬(wàn)元，增長(zhǎng)24 %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出 25.14  萬(wàn)元，較2019年減少8.88萬(wàn)元，降低26  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備已于往年基本購(gòu)買齊全。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出   0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是：無(wú)。

（四）資本性支出 0  萬(wàn)元，較2019年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是：無(wú)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  5 萬(wàn)元，決算數(shù)為 3.08 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 62 %，決算數(shù)較2019年減少2.62  萬(wàn)元，下降50  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬(wàn)元，決算數(shù)為0  萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是無(wú)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  0個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  5 萬(wàn)元，決算數(shù)為  3.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增減少3.08  萬(wàn)元，下降50  %，主要原因是疫情影響招商引資活動(dòng)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：疫情影響招商引資活動(dòng)減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待  40批，累計(jì)接待  240人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：疫情影響招商引資活動(dòng)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是......，全年購(gòu)置公務(wù)用車  0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是無(wú)，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  25.14 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)）減少8.88  萬(wàn)元，降低26  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額  0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出  0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0  萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  %。（縣級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1個(gè)開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 72 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的40  %。    

組織對(duì)濕地綜合整治提升項(xiàng)目1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，總體情況良好。

組織對(duì)弋陽(yáng)縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管委會(huì)開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出245.47  萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，總體情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度縣級(jí)部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）

我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映濕地綜合整治提升項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，濕地綜合整治提升項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為  98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為  72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為   72 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是水利工程使得園區(qū)受益灌溉面積達(dá)500畝，農(nóng)民增收20萬(wàn)以上；二是該項(xiàng)目帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)達(dá)20人以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：偶爾會(huì)出現(xiàn)服務(wù)不到位的情況。原因在于平時(shí)忙于園區(qū)日常事務(wù)性工作，聯(lián)系群眾不夠緊密，工作實(shí)踐與“一切為了群眾，一切依靠群眾”要求產(chǎn)生了一些差距。下一步改進(jìn)措施：一是善于傾聽群眾的意見，把群眾滿意度作為園區(qū)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)；二是進(jìn)一步增強(qiáng)群眾觀念，真正提高自己的思想覺悟；三是扎實(shí)提高工作作風(fēng)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

弋陽(yáng)縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管委會(huì)將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)我單位的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等有重要影響，為今后更可科學(xué)、合理實(shí)施工程項(xiàng)目提供參考，為進(jìn)一步的完善項(xiàng)目建設(shè)等方面工作起到推動(dòng)作用。

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資

金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(二）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：填列單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)：填列單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：填列單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（五）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用等。

（六）公務(wù)用車購(gòu)置：填列公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。

（七）其他交通工具購(gòu)置：填列除公務(wù)用車外的其他各類交通工具購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致。