弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾生活水平和生活質量；加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政的收支，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成及縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，為弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府

本部門2021年年末編制人數(shù)53人，其中行政編制24人，事業(yè)編制 29人；年末實有人數(shù)98人，其中在職人員 98人，

離休人員 1 人，退休人員 34人，年末學生數(shù)7689人。

第二部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2021年度預算收入總計為5145.78 萬元，較2020年減少了 281.47萬元，下降了5.19 %，主要原因是：各項開支壓縮減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 5145.78萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入  0 萬元，占0  %；其他收入  0 萬元，占0  %。  

（二）支出預算情況

本部門2021年度支出總計 5145.78 萬元，其中本年支出合計  5145.78萬元，較2018年減少281.47 萬元，下降5.19 %，主要原因是；壓縮各項開支。

本年支出的具體構成為：基本支出 1600.18 萬元，占 31%；項目支出 3545.6 萬元，占69% ；經(jīng)營支出0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0  %。

三、財政撥款支出預算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 5145.78 萬元，完成年初預算的100  %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 1794.41萬元，完成年初預算的100 %。

（二）社會保障和就業(yè)支出69.99萬元；衛(wèi)生健康支出15萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出31.16萬元；農(nóng)林水事務支出35.22萬元；其他支出3200萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2021年無政府基金收入情況

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算1688.61萬元，比2020年預算增加了669.01萬元，增加了65%，主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出的增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額536萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算366萬元、政府采購服務預算150萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛   3  輛，其中，一般公務用車     2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車    1 輛。

2021年部門預算安排購置車輛   0輛，金額為0   。

（八）績效目標設置情況情況說明

2021年共申報項目1個（為部門預算中項目數(shù)量），實行績效目標管理的項目8個（為部門預算中5145.78萬元及以上項目數(shù)量），涉及金額5145.78萬元，項目績效目標編制率為1000%（為實行績效目標管理的項目個數(shù)/所有項目數(shù)量）。其中：縣重點項目0個（按實際情況填），均已編制了具體的績效指標。以上納入績效目標管理的項目全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為71.2 0萬元，較2020年初預算數(shù)減少 12.9 萬元，下降 22 %，主要原因是減少三公經(jīng)費的開支。

2021年“三公”經(jīng)費年初預算安排71.20萬元。其中：

因公出國境費0萬元，比上年無增減，主要原因是：無出國人員。

公務接待費58.20萬元，比上年減少10萬元，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費。

公務用車運行維護費13萬元，比上年減少2.9萬元，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費。

公務用車購置費0萬元，比上年無增減，主要原因是：無購車。

第三部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（二）支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后

勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）預算改革業(yè)務：反映財政部門用于預算改革方面的支

出。

（五）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出

收付業(yè)務方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構的專項業(yè)務支出。

（七）信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息

化建設方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政

事務方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學、

專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（十二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。