弋陽縣南巖鎮(zhèn)財政所2018年度部門決算

目    錄

第一部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)財政所概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分 弋陽縣南巖鎮(zhèn)財政所 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)財政所概況

一、部門主要職能

（一）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政的收支，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成及縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，為弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府

本部門2018年年末編制人數(shù) 6人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制6 人；助征人員1人，年末實有人數(shù) 7 人，其中在職人員  7人，離休人員 0人，退休人員 3人。

第二部分  2018年度部門決算表

附：弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2019年度批復(fù)決算公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計  84.92 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較2017年增加16.94萬元，增長24.91%；主要原因：經(jīng)費的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 84.92萬元，占 100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 84.92萬元，其中本年支出合計   84.92萬元，較2017年增加  16.94萬元，增長24.91 %，主要原因是：；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2017年增加16.94 萬元，增長24.91%，主要原因是：辦公設(shè)備的購置。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出為84.92 萬元， 占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 84.92 萬元，決算數(shù)為84.92 萬元，完成年初預(yù)算的100  %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  78.74萬元，決算數(shù)為  78.74萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）社會保障和就業(yè)支出為6.18萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 84.92 萬元，其中：

（一）工資福利支出 64.73 萬元，較2017年增加了6.2萬元，增長了10.5  %，主要原因是：人員的變化。

（二）商品和服務(wù)支出 18.22 萬元，較2017年增加8.77  萬元，增長92.8%，主要原因是：辦公設(shè)備的增加。

（三）對個人和家庭補助支出 0.07萬元，較2017年增加0.07 萬元，主要原因是：退休人員增加。

（四）無資本性支出

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 4.5 萬元，決算數(shù)為3.54萬元，完成預(yù)算的 21%，決算數(shù)較2017年增加0.47 萬元，增長8%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，主要原因是：無出國人員。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為44 個，國內(nèi)接待人次為 272 人。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 4.5萬元，決算數(shù)為3.54  萬元，完成預(yù)算的78.6 %，決算數(shù)較2017年增加0.47萬元，增長 8%。決算數(shù)較2017增長的主要原因是：三公經(jīng)費的增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，初預(yù)算數(shù)增加主要原因是：無公務(wù)用車輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 84.91萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）其中：基本工資為24.83萬元，績效為18.77萬元，養(yǎng)老保險為6.18萬元，其他社會保障為0.16萬元，其他工資福利為9.61萬元，對個人和家庭的補助為0.07萬元，獎金為5.18萬元，辦公費為5.21萬元，郵電費0.14為萬元，差旅費為0.07萬元，維護費4萬元，培訓(xùn)費為0.05萬元，公務(wù)接待為3.54萬元，工會經(jīng)費 為1.68萬元，福利費為0.99萬元，其他交通費為1.86萬元，其他商品服務(wù)費為0.68萬元，辦公設(shè)備的購置為1.89萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元，主要原因是無政府采購。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開表09表，《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   本部門應(yīng)當公開主要支出項目的績效評價結(jié)果良好

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單

位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金

彌補 2019 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2018 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資

金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后

勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支

出。

（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出

收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息

化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政

事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、

專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

 2018財政所決算公開表