弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責（一）1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項

一、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，為弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府

本部門2020年年末編制人數(shù)37人，其中行政編制20人，事業(yè)編制 17人；年末實有人數(shù)88人，其中在職人員 98人，

離休人員 1 人，退休人員 32人，年末學生數(shù)7666人。

第二部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2020年度預算收入總計為 5341.01萬元，較2020年減少了1319.31萬元，下降19.8 %，主要原因是：政府人員調(diào)離，各項開支壓縮減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 5341.01萬元，占 100%；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占0  %；其他收入  0萬元，占0%。  

（二）支出預算情況

本部門2020年度支出總計 5341.01萬元，其中本年支出合計  5429.14萬元，較2019年減少1319.31萬元，下降19.8%，主要原因是；政府人員調(diào)離，壓縮各項開支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出799.25萬元，占15%；項目支出 4541.76萬元，占85% ；經(jīng)營支出0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0  %。

三、財政撥款支出預算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為5341.01 萬元，完成年初預算的100  %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 1656.69萬元，完成年初預算的100 %。

（二）公共安全支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的0  %，主要原因是：本年安全支出未單列。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府基金收入情況

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機關(guān)運行費預算1638.41萬元，比2019年預算增加了618.81萬元，主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出的增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額   310萬元，其中：政府采購貨物預算 90 萬元、政府采購工程預算 150   萬元、政府采購服務預算  70  萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛   3  輛，其中，一般公務用車     2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車    1 輛。

2020年部門預算安排購置車輛   0輛，金額為0   。

（八）績效目標設(shè)置情況

本部門應當公開主要支出項目的績效評價結(jié)果良好。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為80.8萬元，較2019年初預算數(shù)增加了1.6萬元， 增加了2%，主要原因是人員接待的增加。

2020年“三公”經(jīng)費年初預算安排80.8萬元。其中：

因公出國境費0萬元，比上年無增減，主要原因是：無出國人員。

公務接待費64.9萬元，比上年減少1.65萬元，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費。

公務用車運行維護費15.9萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費。

公務用車購置費0萬元，比上年無增減，主要原因是：無購車。

第三部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（二）支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）預算改革業(yè)務：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

（五）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準設(shè)立的高等職業(yè)大學、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（十二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

2020年南巖政府部門預算公開表(市縣）