弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（一）1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動。

4.按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，為弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府

本部門2019年年末編制人數(shù)34人，其中行政編制19人，事業(yè)編制 15人；年末實(shí)有人數(shù)78人，其中在職人員 78人，

離休人員 1 人，退休人員 29人，年末學(xué)生數(shù)7530人。

第二部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2019年度預(yù)算收入總計(jì)為 6660.32萬元，較2018年減少了萬元，下降，主要原因是：實(shí)體企業(yè)減少，各項(xiàng)開支壓縮減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6660.32萬元，占 100%；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占0  %；其他收入  0萬元，占0%。  

（二）支出預(yù)算情況

本部門2019年度支出總計(jì) 6660.32萬元，其中本年支出合計(jì)  6660.32萬元，較2018年減少1015.05萬元，下降13.2%，主要原因是；實(shí)體企業(yè)減少，壓縮各項(xiàng)開支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出825.21萬元，占 12.4%；項(xiàng)目支出 5835.11萬元，占87.6% ；經(jīng)營支出0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0  %。

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 6660.32萬元，完成年初預(yù)算的100  %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1085.96萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0  %，主要原因是：本年安全支出未單列。

（四）政府性基金情況

本部門2019年無政府基金收入情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1019.6萬元，比2018年預(yù)算增加了660萬元，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出的增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額 300 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 150 萬元、政府采購工程預(yù)算 100  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  50 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛   3  輛，其中，一般公務(wù)用車     2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車    1 輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛   0輛，金額為0   。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

本部門應(yīng)當(dāng)公開主要支出項(xiàng)目的績效評價結(jié)果良好。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為79.2萬元，較2018年初預(yù)算數(shù)減少了6.8萬元，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排79.2萬元。其中：

因公出國境費(fèi)0萬元，比上年無增減，主要原因是：無出國人員。

公務(wù)接待費(fèi)63.25萬元，比上年減少了3.25萬元，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.95萬元，比上年減少了10.04萬元，主要原因是：減少三公經(jīng)費(fèi)的開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年無增減，主要原因是：無購車。

第三部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（二）支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

南巖政府2019年部門預(yù)算公開表(市縣）