弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目    錄

第一部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，為弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府

本部門2018年年末編制人數(shù)108人，其中行政編制30 人，事業(yè)編制 72人；年末實有人數(shù) 106人，其中在職人員 102人，離休人員 1 人，退休人員 1 人，年未學(xué)生數(shù)7689

第二部分 弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民 2018年度部門決算表

附：弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2018年度批復(fù)決算公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計  12999.33  萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2017年減少 4685.54 萬元，下降24.69 %，本年收入合計12999.33較上年下降26.49%主要原因：對企業(yè)事業(yè)單位的補貼未納入計算。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 12999.33 萬元，占 100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 12999.33 萬元，其中本年支出合計 12999.33萬元，較2017年減少 4685.54萬元，下降26.49%主要原因是年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余是0元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 428.46 萬元，占3.29%；項目支出 12570.87 萬元，占96.7%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為12999.33  萬元，決算數(shù)為12999.33 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為494.11 萬元，決算數(shù)為  494.11萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

按能分類科目分：一般公共服務(wù)支出為年初預(yù)算數(shù)為494.11萬元決算數(shù)為494.11萬元完成年初預(yù)算100%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為年初預(yù)算數(shù)為11984.3萬元，決算數(shù)為11984.3萬元完成年初預(yù)算100%，農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為290.37決算數(shù)為290.37完成年初預(yù)算100%，節(jié)能環(huán)保支出為年初預(yù)算數(shù)為130.92決算數(shù)為，完成年初預(yù)算100%。

（二）本年安全支出未單列

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 428.45 萬元，其中：

（一）工資福利支出 283.61  萬元，較2017年減少69.9  萬元，下降19.77 %，主要原因是：人員的變化。

（二）商品和服務(wù)支出 111.47  萬元，較2017年減少52.88  萬元，下降32.17 %，主要原因是：減少三公經(jīng)費的開支。

（三）對個人和家庭補助支出 33.37  萬元，較2017年減少 8904.97 萬元，下降99 %，主要原因是：對企事業(yè)單位補貼為4195.27萬元。

（四）無資本性支出

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 79.6 萬元，決算數(shù)為43.8 萬元，完成預(yù)算的 55 %，決算數(shù)較2017年增加9.07 萬元，增長26.1 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年下降100%。主要原因是：今年無因公出國人員。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為 287個，國內(nèi)接待人次為 2384人。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 63.6  萬元，決算數(shù)為 31.04 萬元，完成預(yù)算的 48.8%，決算數(shù)較2017年增加 4.3 萬元，增長16 %。決算數(shù)較2017年增加的主要原因是：我鎮(zhèn)是城關(guān)鎮(zhèn)，棚戶區(qū)改造和城市化建設(shè)改造工程量增加。財稅、招商招引資任務(wù)全縣最重，因而各項接待量增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 12.77  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為16 萬元，決算數(shù)為12.77 萬元，完成預(yù)算的79.8 %，決算數(shù)較2017年增加4.87 萬元，增長了61%。決算數(shù)較2017年增加的主要原因是：2017年4月份增加了一輛公務(wù)用車，由于2018年度鎮(zhèn)政府棚戶區(qū)改造，重點工程等項目用車量大。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 111.48萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）比2017下降32.16%其中；辦公費25.37萬元，印刷費12.84萬元，水費0.88萬元，電費5.91萬元，郵電費5.37萬元，會議費3萬元，培訓(xùn)費2.53萬元，公務(wù)接待31.04萬元，工會經(jīng)費18.13萬元，公務(wù)用車維護(hù)費6.42萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度無政府采購支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，截至2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開表09表，《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   本部門應(yīng)當(dāng)公開主要支出項目的績效評價結(jié)果良好。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單

位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金

彌補 2019 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2018 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資

金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后

勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支

出。

（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出

收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息

化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政

事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、

專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

2018年南巖鎮(zhèn)人民政府公開表