弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目    錄

第一部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分 弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資產占用情況表
    第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
    情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產占用情況說明
    九、預算績效情況說明
第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能
（一）1.制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，為弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府
本部門2018年年末編制人數108人，其中行政編制30 人，事業(yè)編制 72人；年末實有人數 106人，其中在職人員 102人，離休人員 1 人，退休人員 1 人，年未學生數7689
第二部分 弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民 2018年度部門決算表
附：弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2018年度批復決算公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計  12999.33  萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2017年減少 4685.54 萬元，下降24.69 %，本年收入合計12999.33較上年下降26.49%主要原因：對企業(yè)事業(yè)單位的補貼未納入計算。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 12999.33 萬元，占 100 %。 
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 12999.33 萬元，其中本年支出合計 12999.33萬元，較2017年減少 4685.54萬元，下降26.49%主要原因是年未結轉和結余是0元。
本年支出的具體構成為：基本支出 428.46 萬元，占3.29%；項目支出 12570.87 萬元，占96.7%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為12999.33  萬元，決算數為12999.33 萬元，完成年初預算的100 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為494.11 萬元，決算數為  494.11萬元，完成年初預算的 100 %。

按能分類科目分：一般公共服務支出為年初預算數為494.11萬元決算數為494.11萬元完成年初預算100%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為年初預算數為11984.3萬元，決算數為11984.3萬元完成年初預算100%，農林水支出年初預算數為290.37決算數為290.37完成年初預算100%，節(jié)能環(huán)保支出為年初預算數為130.92決算數為，完成年初預算100%。
（二）本年安全支出未單列
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 428.45 萬元，其中：
（一）工資福利支出 283.61  萬元，較2017年減少69.9  萬元，下降19.77 %，主要原因是：人員的變化。
（二）商品和服務支出 111.47  萬元，較2017年減少52.88  萬元，下降32.17 %，主要原因是：減少三公經費的開支。
（三）對個人和家庭補助支出 33.37  萬元，較2017年減少 8904.97 萬元，下降99 %，主要原因是：對企事業(yè)單位補貼為4195.27萬元。
（四）無資本性支出
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 79.6 萬元，決算數為43.8 萬元，完成預算的 55 %，決算數較2017年增加9.07 萬元，增長26.1 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年下降100%。主要原因是：今年無因公出國人員。
（二）公務接待費支出年初預算數為 63.6  萬元，決算數為 31.04 萬元，完成預算的 48.8%，決算數較2017年增加 4.3 萬元，增長16 %。決算數較2017年增加的主要原因是：我鎮(zhèn)是城關鎮(zhèn)，棚戶區(qū)改造和城市化建設改造工程量增加。財稅、招商招引資任務全縣最重，因而各項接待量增加。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 12.77  萬元，其中公務用車購置年初預算數為16 萬元，決算數為12.77 萬元，完成預算的79.8 %，決算數較2017年增加4.87 萬元，增長了61%。決算數較2017年增加的主要原因是：2017年4月份增加了一輛公務用車，由于2018年度鎮(zhèn)政府棚戶區(qū)改造，重點工程等項目用車量大。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出 111.48萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）比2017下降32.16%其中；辦公費25.37萬元，印刷費12.84萬元，水費0.88萬元，電費5.91萬元，郵電費5.37萬元，會議費3萬元，培訓費2.53萬元，公務接待31.04萬元，工會經費18.13萬元，公務用車維護費6.42萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度無政府采購支出。
八、國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，截至2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開表09表，《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
   本部門應當公開主要支出項目的績效評價結果良好。




第四部分  名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動
取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔
助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單
位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳
的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金
彌補 2019 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2018 年全部結轉和結余的資
金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支
出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）
未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后
勤服務的各類后勤服務中心的支出。
（四）預算改革業(yè)務：反映財政部門用于預算改革方面的支
出。
（五）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出
收付業(yè)務方面的支出。
（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構的專項業(yè)務支出。
（七）信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息
化建設方面的支出。
（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（九）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政
事務方面的支出。
（十）高等職業(yè)教育：反映經國家批準設立的高等職業(yè)大學、
專科職業(yè)教育等方面的支出。
（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（十二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事
業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。