弋陽縣南巖鎮(zhèn)財政所2019年度部門決算

目    錄

第一部分      弋陽縣南巖鎮(zhèn)財政所概況

一、部門主要職責

 二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 弋陽縣南巖鎮(zhèn)財政所概況

一、部門主要職能

（一）制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾生活水平和生活質量；加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政的收支，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成及縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，為弋陽縣南巖鎮(zhèn)財政所

本部門2019年年末編制人數6人，其中行政編制0人，事業(yè)編制 6人；其中在職人員 7人，離休人員 0人，退休人員 3 人。   

  第二部份2019年度部門決算表

附：弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2019年度批復決算公開表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計   81.09萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2018年減少 3.38萬元，下降1.5 %；本年收入合計 81.09萬元，較2018年減少3.38 萬元，下降1.5 %，主要原因是：經費的減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 81.09 萬元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占0  %；其他收入  0 萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計 81.09  萬元，其中本年支出合計  81.09萬元，較2018年減少3.38 萬元，下降1.5%，主要原因是；壓縮各項開支

本年支出的具體構成為：基本支出  81.09萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占 0 %；經營支出0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為 81.09  萬元，決算數為  81.09萬元，完成年初預算的100  %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 74.69萬元，決算數為  74.69萬元，完成年初預算的 100%。

（二）公共安全支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的0  %，主要原因是：本年安全支出未單列。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 81.09萬元，其中：

（一）工資福利支出 62.08 萬元，較2018年增加2.65萬元，增長 5%，主要原因是：工資的增加。

（二）商品和服務支出 16.48萬元，較2018年減少1.74萬元，下降9.55%，主要原因是：三公經費的減少。

（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2018年減少0.07萬元，下降100%，主要原因是：無退休人員。

（四）無資本性支出

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 4萬元，決算數為3.54萬元，完成年初預算的88%，決算數較2018年減少0.46 萬元，下降12% ，主要原因是減少三公經費的開支。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0%，決算數較上年下降100  %。主要原因是：無出國人員。

（二）國內公務接待批次為 39個，國內接待人次為 272 人。公務接待費支出年初預算數為  4萬元，決算數為  3.54萬元，完成年初預算的88%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年減少0 萬元，下降0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增減少0萬元，下降0%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出 81.09  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少3.82萬元，降低 5%，主要原因是： 經費撥款的減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額為0。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開表09表，《國有資產占用情況表》

九、預算績效情況說明

本部門應當公開主要支出項目的績效評價結果良好。

第四部分  名詞解釋

   一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單

位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金

彌補 2020 年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列 2019 年全部結轉和結余的資

金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后

勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）預算改革業(yè)務：反映財政部門用于預算改革方面的支

出。

（五）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出

收付業(yè)務方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構的專項業(yè)務支出。

（七）信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息

化建設方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政

事務方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經國家批準設立的高等職業(yè)大學、

專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（十二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

 弋陽縣南巖鎮(zhèn)財政所決算公開表(1)