弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)財(cái)政所2020年度部門決算

目    錄

第一部分      弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門主要職責(zé)

 二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門主要職能

（一）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾生活水平和生活質(zhì)量；加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政的收支，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成及縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)，為弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)財(cái)政所

本部門2020年年末編制人數(shù)8人，其中行政編制0人，事業(yè)編制 5人；其中在職人員 5人，離休人員 0人，退休人員 3 人。

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)  74.36萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2019年減少 6.73萬(wàn)元，下降1.1%；本年收入合計(jì) 74.36萬(wàn)元，較2019年減少6.73萬(wàn)元，下降1.1 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)的減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 74.36萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占0  %；其他收入  0 萬(wàn)元，占0  %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì) 74.36 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)  74.36萬(wàn)元，較2019年減少6.73萬(wàn)元，下降1.1%，主要原因是；壓縮各項(xiàng)開支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  74.36萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，占 0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 74.36  萬(wàn)元，決算數(shù)為  74.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100  %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 70.63萬(wàn)元，決算數(shù)為  70.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.73萬(wàn)元，決算數(shù)為3.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 74.36萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 61.18萬(wàn)元，較2019年減少了0.9萬(wàn)元，下降了 0.01%，主要原因是：福利支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出 13.17萬(wàn)元，較2019年減少3.31萬(wàn)元，下降20%，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)的減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，較2019年減少0萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：無(wú)退休人員。

（四）無(wú)資本性支出

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.8萬(wàn)元，決算數(shù)為2.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少1.2 萬(wàn)元，下降7% ，主要原因是減少三公經(jīng)費(fèi)的開支。

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年下降100  %。主要原因是：無(wú)出國(guó)人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  2.8萬(wàn)元，決算數(shù)為  2.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)較2019年減少0.7 萬(wàn)元，下降25%，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批，累計(jì)接待281人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少0 萬(wàn)元，下降0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增減少0萬(wàn)元，下降0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 74.36萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化3，主要原因是： 資產(chǎn)運(yùn)行無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門無(wú)公務(wù)用車

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

1、一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)另一方面,推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；

2、二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過(guò)規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

第四部分  名詞解釋

   一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔

助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單

位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位

取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金

彌補(bǔ) 2020 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資

金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后

勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支

出。

（五）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出

收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息

化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政

事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、

專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事

業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

    2020年南巖鎮(zhèn)財(cái)政所公開表