弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分      弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾生活水平和生活質(zhì)量；加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政的收支，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成及縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，為弋陽縣南巖鎮(zhèn)人民政府

本部門2020年年末編制人數(shù)35人，其中行政編制18人，事業(yè)編制 17人；年末實有人數(shù)86人，其中在職人員60 人，

離休人員 1 人，退休人員 26人，年末學生數(shù)7689人。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 4279.7 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加了  415.92萬元，增長了1.1%；本年收入合計 4279.7萬元，較2019年增加415.92 萬元，，增長了1.1 %，主要原因是：企業(yè)的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 4279.7  萬元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占0  %；其他收入  0 萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計  4279.7   萬元，其中本年支出合計 4279.7  萬元，較2019年增加了 415.92 萬元，增加了1.1 %，主要原因：是人員的增加；。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 505.86萬元，占11.8  %；項目支出 3773.83萬元，占 88.2%；經(jīng)營支出0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為  4279.7 萬元，決算數(shù)為  4279.7 萬元，完成年初預算的100  %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 259.78 萬元，決算數(shù)為259.78萬元，完成年初預算的 100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出為4.22萬元，決算數(shù)為4.24萬元，完成年初預算的100%。

（三）節(jié)能環(huán)保支出為20.63萬元，決算數(shù)為21.63萬元，完成年初預算的104.8%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出為2445.86萬元，決算數(shù)為2585.86萬元，完成年初預算的105.7%。

（五）農(nóng)林水支出為95.25萬元，決算數(shù)為103.08萬元，完成年初預算的108.22%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 505.86萬元，其中：

（一）工資福利支出258萬元，較2019年77.96萬元，減少23%，主要原因是：人員的減少。

（二）商品和服務支出 174.69萬元，較2019年增加176.83萬元，增長50%，主要原因是：南巖鎮(zhèn)是城關鎮(zhèn)，控違力度、環(huán)境衛(wèi)生整治、等各項開支的增加。

（三）對個人和家庭補助支出 9.65 萬元，較2019年增加了2.22萬元，增加  18.7%，主要原因是：享受遺屬補助人員增加。

（四）無資本性支出

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 22.57 萬元，決算數(shù)為22.57  萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2019年減少了33.33萬元，下降40%，主要原因是減少三公經(jīng)費的開支。

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的 0%，決算數(shù)較上年下降100  %。主要原因是：無出國人員。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 17.11萬元，決算數(shù)為  17.11萬元，完成年初預算的100%，較上年減少了22.84萬元，壓縮公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  5.46萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)較2019年減少0 萬元，下降0 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是壓縮公務用車的開支，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 5.46 萬元，決算數(shù)為  5.46萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2019年增減少0.96 萬元，下降85%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：壓縮公務用車開支。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出 174.69萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)無增加，主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出無變化。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度無政府采購支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，一般公務用車2輛，其他用車2輛，其他車輛用于防火。

九、預算績效情況說明

（一）加強管理制度建設

把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實施預算項目績效目標管理

1、一是加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標另一方面,推進項目支出標準體系建設；

2、二是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算時，通過規(guī)范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執(zhí)行主體，負責實現(xiàn)項目績效目標。

（三）積極推進項目績效評價

在加強預算編制環(huán)節(jié)的基礎上，加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，將財政監(jiān)督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。

十、預算績效情況說明

    根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

第四部分  名詞解釋

   一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單

位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金

彌補 2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資

金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后

勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）預算改革業(yè)務：反映財政部門用于預算改革方面的支

出。

（五）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出

收付業(yè)務方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務支出。

（七）信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息

化建設方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政

事務方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學、

專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（十二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

    2020年南巖鎮(zhèn)人民政府決算 公開表