目    錄

第一部分  弋陽縣南巖街道辦事處概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  2022年部門預(yù)算情況說明

一、弋陽縣南巖街道辦事處2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣南巖街道辦事處2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣南巖街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)  

制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾生活水平和生活質(zhì)量；加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政的收支，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成及縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，為弋陽縣南巖街道辦事處

2.本部門2022年年末編制人數(shù)65人，其中行政編制28人，事業(yè)編制 37人；年末實有人數(shù)89人，其中在職人員 79人，

離休人員 1 人，退休人員 36人，年末學(xué)生數(shù)7689人。

第二部分 弋陽縣南巖街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況本部門2022年度預(yù)算收入總計為8419.35萬元，較2021年增加了 3273.57萬元，增加了32.9%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施項目，扶持企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，政府性基金預(yù)算增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入12542.21萬元，占80.6 %；事業(yè)收入  0萬元，占 0%；經(jīng)營收入  0 萬元，占0  %；其他收入   2438.2萬元，占19.4 %。  

（二）支出預(yù)算情況本

部門2022年度支出總計15545.05萬元，其中本年支出合計  15545.05萬元，較2021年增加了10399.27萬元，增加了33 %，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施項目，扶持企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，政府性基金預(yù)算增加。

（三）財政撥款支出情況本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為12542.21 萬元，完成年初預(yù)算的100  %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 8419.35萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0  %，主要原因是：本年安全支出未單列。

（四）本部門2022年政府基金收入為4122.86萬元，土地征遷補(bǔ)償和安置支出的加入。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算   2702    萬元，比2021年預(yù)算增加   1101.82   萬元，增長  59.2 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額   400   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   100  萬元、政府采購工程預(yù)算300萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   0   萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年3月15日，部門共有車輛   2  輛，其中，一般公務(wù)用車    2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：   無    。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實行績效目標(biāo)管理的項目  116   個，涉及資金     12843.02萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 116 個，涉及資金  12843.02 萬元。

（十）項目情況說明

（十一）本部門應(yīng)當(dāng)公開主要支出項目的績效評價結(jié)果良好。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

說明部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。

2022年縣南巖街道辦事處“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排66萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有出國人員。

公務(wù)接待費53萬元，比上年減少5.2萬元，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費13萬元，無變化，主要原因是：無增減。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：未購置車輛。

第三部分  弋陽縣南巖街道辦事處2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后

勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支

出。

（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出

收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息

化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政

事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、

專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

新南巖街道辦事處績效目標(biāo)表 (1)