弋陽(yáng)縣政府辦2016年部門決算

目    錄

第一部分  政府辦概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  政府辦2016年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第三部分  政府辦2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細(xì)表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分  政府辦部門概況

一、部門主要職能

弋陽(yáng)縣政府辦主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。

（三）辦理黨中央、國(guó)務(wù)院及其各部門和省委、省政府及其各部門、市委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（四）研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、墾殖場(chǎng)請(qǐng)示縣政府事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，對(duì)縣政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（六）督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、墾殖場(chǎng)對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（七）負(fù)責(zé)與縣人大、縣政協(xié)聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理全國(guó)人大代表、省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和全國(guó)政協(xié)、省政協(xié)、市政協(xié)、縣政協(xié)提案。

（八）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

（十）負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)熱線電話及網(wǎng)上縣長(zhǎng)熱線的受理、處理、督辦工作，負(fù)責(zé)省（市）長(zhǎng)手機(jī)、省（市）政府信箱群眾來(lái)函來(lái)信辦理工作。及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題，辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

（十一）負(fù)責(zé)縣政府值班工作和全縣政府系統(tǒng)信息工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)、督辦省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

（十二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，組織開展應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，辦理縣政府應(yīng)急管理方面的專題文電、會(huì)務(wù)和督查調(diào)研工作。

（十三）協(xié)助縣長(zhǎng)辦理僑務(wù)方面工作。貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)僑務(wù)工作方針、政策、法規(guī)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況；開展僑情和僑務(wù)工作情況調(diào)查和專題研究；協(xié)調(diào)各有關(guān)部門的僑務(wù)宣傳工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣華僑、華人和港澳同胞的聯(lián)絡(luò)接待工作；會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益。

（十四）協(xié)助縣長(zhǎng)辦理金融方面工作。研究分析金融形勢(shì)和全縣金融運(yùn)行情況，提出改善金融發(fā)展環(huán)境、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)駐弋金融機(jī)構(gòu)，做好相關(guān)服務(wù)工作；加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；

（十五）辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，為政府辦本級(jí)部門。

第二部分  政府辦2016部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2016年度收入總計(jì)6967461.4元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150000元，較上年增長(zhǎng)22.79%；本年收入合計(jì)  6817461.4元，較上年增長(zhǎng)20.15%，主要原因是：2016年的正常的工資調(diào)增和專項(xiàng)工作的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6817461.4元，占100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度支出總計(jì)6967461.4元，其中本年支出合計(jì)6967461.4元，較上年增長(zhǎng)22.79%，主要原因是：2016年職工的正常工資調(diào)增和專項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)稍有增長(zhǎng)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出6105507.87元，占  87.63%；項(xiàng)目支出861953.53元，占12.37%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)6967461.4元，決算數(shù)為6967461.4元，完成年初預(yù)算的100%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為   5968529.08元，決算數(shù)為5968529.08元，完成年初預(yù)算的  100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為998932.32元，決算數(shù)為998932.32元，完成年初預(yù)算的100%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出2924138.68元，較上年增長(zhǎng)23.97%，主要原因是：人員的增加以及正常的工資調(diào)增；商品和服務(wù)支出2136396.47元，較上年增長(zhǎng)13.25%，主要原因是：日常工作量需求增加以及物價(jià)的上漲等；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1025322.72元，較上年下降10.03%，主要原因是：退休人員的退休費(fèi)等從2016年9月開始由社保局發(fā)放。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2136396.47元，較上年增長(zhǎng)13.25%，主要原因是：日常工作量需求增加以及物價(jià)的上漲等。其中：辦公費(fèi)  120317.69元，印刷費(fèi)130440元，咨詢費(fèi)5000元，水費(fèi)5325元，電費(fèi)60000元，郵電費(fèi)126893元，差旅費(fèi)136359元，會(huì)議費(fèi)111983.8元，培訓(xùn)費(fèi)7850元，公務(wù)接待費(fèi)614900元，勞務(wù)費(fèi)168835元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)150000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)97431元，福利費(fèi)60000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)341061.98元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1700000元，決算數(shù)為955961.98元，完成預(yù)算的56.23%，決算數(shù)較上年下降3.37%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1250000元，決算數(shù)為614900元，完成預(yù)算的49.19%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)64.28%。主要原因是：接待任務(wù)增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出450000元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為450000元，決算數(shù)為341061.98元，完成預(yù)算的75.79%，決算數(shù)較上年下降44.54  %。主要原因是：公務(wù)用車改革的實(shí)施，降低了公車運(yùn)行費(fèi)用。