清湖鄉(xiāng)財(cái)政所2019年部門決算

目    錄

第一部分 清湖鄉(xiāng)財(cái)政所概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第一部分  清湖鄉(xiāng)財(cái)政所概況

一、清湖鄉(xiāng)財(cái)政主要職能

主要承擔(dān)財(cái)政收入組織協(xié)調(diào)，鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算編制執(zhí)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制執(zhí)行以及決算的編制，代理鄉(xiāng)預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算，財(cái)政惠農(nóng)一卡通資金的發(fā)放，財(cái)政及專項(xiàng)資金撥付管理等工作。

二、清湖鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

第二部分  2019年度部門決算表

    九張表（詳見附表）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)59.16萬(wàn)元，即為全年收入，較上年增加了30.7%，主要原因是：增加了公用支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入59.16萬(wàn)元，占  100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)59.16萬(wàn)元，即為全年支出，較上年增長(zhǎng)30.7 %，主要原因是：人員增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出59.16萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 49.35萬(wàn) 元，決算數(shù)為59.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 119.8 %，主要原因是：增加了人員工資及個(gè)人家庭支出。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為   47萬(wàn)元，決算數(shù)為54.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出49.25萬(wàn)元，較上年增加16.23%，主要原因是：人員增加；商品和服務(wù)支出9.21萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)24.8%，主要原因是：19年新買了辦公桌椅等固定資產(chǎn)，改善辦公環(huán)境；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.4萬(wàn)元，較上年增加50%，主要原因是：增加了對(duì)村委會(huì)補(bǔ)助。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.21萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)24.8%，主要原因是：19年新買了辦公桌椅等固定資產(chǎn)，改善辦公環(huán)境。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為 3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年持平：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0元，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。

（二）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35個(gè)，國(guó)內(nèi)接待人次為236人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  3萬(wàn)元，決算數(shù)為3 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0%。

六、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門無(wú)車，也無(wú)房。截止2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

 一、年度預(yù)算績(jī)效管理工作整體開展情況

 2019年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。

 二、自評(píng)情況

 （一）基礎(chǔ)工作管理。我所非常重視預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)該項(xiàng)工作給予大力支持和指導(dǎo)，對(duì)上級(jí)做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。在一些制度建設(shè)方面我們做的有些欠缺，有待提高和完善。

 （二）績(jī)效目標(biāo)管理。我所嚴(yán)格按照上級(jí)的要求在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，比如每月按時(shí)發(fā)放工資，公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，從無(wú)拖欠。

三、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問題

 工作中還存在許多不足，尤其是資金的使用還需要更好與上級(jí)部門溝通，杜絕一些不合理的開支。

 四、下一階段工作計(jì)劃

　　 2020年，我所將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)貫徹新《預(yù)算法》，努力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，開展重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域的績(jī)效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金的使用效益，努力提高績(jī)效管理工作水平。

2019弋陽(yáng)縣清湖鄉(xiāng)財(cái)政所決算批復(fù)表