弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽縣清湖鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是： 1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 
    2、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 
    3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
    4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
    5、完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

清湖鄉(xiāng)人民政府改革前共有預(yù)算單位8個，包括清湖鄉(xiāng)政府、財政所、民政所、計生辦、文化站、勞保所、農(nóng)經(jīng)站、村建所。編制人數(shù)88人，其中行政編制24人、全額補助事業(yè)編制61人、自收自支事業(yè)編制3人。實有人數(shù)39人，其中在職人數(shù)37人，包括行政人員16人、全額事業(yè)17人 、自收自支1人；聘用人員3人；遺屬人員2人。

第二部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算

情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

  2021年清湖鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為1426.16萬元，其中：財政撥款收入1426.16萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。    

（二）支出預(yù)算情況

2021年清湖鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1426.16萬元。 其中：     按支出項目類別劃分：基本支出725.31萬元，較上年572.95萬元增加152.36萬元，同比增長26.59%，包括工資福利支出356.33萬元，較上年281.5萬元增加74.83萬元，同比增長26.59%；商品和服務(wù)支264.25萬元，較上年245.47萬元增加18.78萬元，同比增長7.65%；對個人和家庭的補助67.02萬元，較上年15.98萬元增加51.04萬元，同比增長319.4%；資本性支出37.71萬元，較上年30萬元增加7.71萬元，同比增長25.7%。項目支出700.85萬元，較上年982.85萬元減少282萬元，同比下降28.69%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1309.86萬元，較上年1513.12萬元減少203.26萬元，下降13.43%、文化旅游體育與傳媒支出5.14萬元，較上年5.1萬元增加0.04萬元，增長0.78%、社會保障和就業(yè)支出32.65萬元，較上年16.4萬元增加16.25萬元，同比增長99.08%、國防支出3萬元，較上年0萬元增加3萬元，同比增長100%、公共安全支出3萬元，較上年0萬元增加3萬元，同比增長100%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.43萬元，較上年5.19萬元增加10.24萬元，同比增長197.3%、農(nóng)林水支出57.08萬元較上年5.99萬元增加51.09，增長852.9%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2021年財政撥款支出預(yù)算數(shù)為1426.16萬元，較2020年預(yù)算安排減少129.64萬元，下降8.33%。2021年度清湖鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算1426.16萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1309.86萬元；國防支出3萬元；公共安全支出3萬元；文化旅游體育與傳媒支出5.14萬元；社會保障和就業(yè)支出32.65萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15.43萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出57.08萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金

(五) 機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

 2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算 264.25  萬元，比2020年預(yù)算增加 18.78  萬元，增長  0.37   %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額78.63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算37.71萬元、政府采購工程預(yù)算40.92萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛  1  輛，其中，一般公務(wù)用車  1  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛  0   輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

     2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），設(shè)計資金 0  萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0  個，設(shè)計資金 0  萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排62萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費50萬元，比上年減少4.8萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護費12萬元，比上年減(減)0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第三部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

    （六）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

 政府辦2021年預(yù)算