弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算

目    錄

第一部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

    二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

弋陽縣清湖鄉(xiāng)政府主要職責是： 1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 
    2、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 
    3、負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作； 
    4、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
    5、完成縣政府交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

清湖鄉(xiāng)人民政府改革前共有預算單位8個，包括清湖鄉(xiāng)政府、財政所、民政所、計生辦、文化站、勞保所、農經站、村建所。編制人數88人，其中行政編制24人、全額補助事業(yè)編制61人、自收自支事業(yè)編制3人。實有人數32人，其中在職人數30人，包括行政人員18人、全額事業(yè)4人 、自收自支3人；聘用人員5人；遺屬人員2人。

第二部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算

情況說明

一、收支情況說明

1、收入預算

  2020年清湖鄉(xiāng)收入預算總額為1555.8萬元，其中：財政撥款收入1555.8萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。較上年減少41.53萬元，下降2.6%。

2、支出預算

2020年清湖鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為1555.8萬元。 其中：     按支出項目類別劃分：基本支出572.95萬元，同比增長24.29%，包括工資福利支出281.5萬元，較上年200.37萬元增加81.13萬元，同比增長40.49%；商品和服務支245.47萬元，較上年213.47萬元增加32萬元，同比增長15%；對個人和家庭的補助15.98萬元，較上年27.15同比下降41.14%；資本性支出30萬元，較上年20萬元增加10萬元，同比增長50%。項目支出982.85萬元，較上年897.34萬元增加85.51萬元，同比增長9.53%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1513.12萬元較上年增加167.39萬元，增長12.44%、文化旅游體育與傳媒支出5.1萬元，較上年增加0.21萬元，與上年基本持平、社會保障和就業(yè)支出16.4萬元較上年減少1.8萬元，下降9.9%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.19萬元較上年減少1.68萬元，下降24.45%、衛(wèi)生健康支出10萬元，較上年減少82.9萬元，下降89.23%、農林水支出5.99萬元較上年減少0.53萬元，下降0.812%。

3、財政撥款

本部門2020年財政撥款支出預算數為1555.8萬元，較2019年預算安排減少41.53萬元，下降2.6%。

4、機關運行經費

2020年部門機關運行費預算 245.47  萬元，比2019年預算增加  32  萬元，增長  15  %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、政府采購

2020年部門所屬各單位政府采購總額30萬元，其中：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元。較上年減少114萬元。下降79.17% 

6、國有資產占有使用情況

共有車輛  1   輛，其中，一般公務用車  1    輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛。

2020年部門預算安排購置車輛  0 輛，金額為 0  。

7、績效目標設置情況情況說明

2020年共申報項目  0   個（為部門預算中項目數量），實行績效目標管理的項目   0  個（為部門預算中100萬元及以上項目數量），涉及金額  0   萬元，項目績效目標編制率為  0   %（為實行績效目標管理的項目個數/所有項目數量）。其中：縣重點項目     0個（按實際情況填），均已編制了具體的績效指標。以上納入績效目標管理的項目全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

二、“三公”經費

2020年“三公”經費年初預算安排66.8萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與2019年持平。主要原因：未安排因公出國。

公務接待費54.8萬元，比上年減少4.8萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務用車運行維護費12萬元，與2019年持平。

公務用車購置費0萬元，與2019年持平。

第三部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結合實際進行解釋。）

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

（二）支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。